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PAGE  PAGE 18 中国国际航空股份有限公司西南分公司 物资设备管理部部门管理手册 （符合GB/T19001-ISO9001：2000） 发文代号：CA 版本序号：1.0 受控状态：受控 发放编号：07 生效日期：2006年1月1日 中国国际航空股份有限公司西南分公司 规范化管理手册 编号CA ZB-0702-2006 0.2办公用品控制程序 CA 中国国际航空股份有限公司西南分公司 规范化管理手册 编号CA ZB-0701-2006 0.1物资设备管理手册目录 CA 0.1物资设备部管理手册目录 第05章：物资设备部管理体系文件 0.1 物资设备部管理手册目录 0.2 办公用品控制程序 0.3 集体户籍管理规定 0.4 计量器具管理规定 0.2办公用品控制程序 1 目的 规范办公用品管理工作，为合理有效地控制办公费用，特制定本规定 范围 物资部管理的所有办公用品 办公用品管理规定内容 3.1办公用品管理的基本要求 3.1.1物资设备管理部负责分公司各部门办公用品的采购、保管、发放和办公用品费用的控制工作。 3.1.2物资设备管理部负责分公司所有办公印刷品的印制工作，其它部门和个人不得私自印制。 3.2办公用品的分类 3.2.1办公用品是指因工作需要而购置的办公文具、办公家具、和相关设备耗材等。 3.2.2易耗品：笔记本、铅笔、订书针、橡皮檫、涂改液、信笺纸、便笺纸、方便贴、笔芯、胶水、电池、复写纸、荧光笔、双面胶、电脑耗材、办公印刷品等一次性物品。 3.2.3常用品：计算器、中性笔、圆珠笔、起钉器、文件夹、文件盒、资料册、文件袋、笔架、文具刀、剪刀、钉书机等能长期使用和更换0.2办公用品控制程序 CA 部件的物品。 3.2.4 办公家具：办公桌椅、文件柜、保险箱、碎纸机等一些办公必须的物品。 4 办公用品采购规定 4.1 分公司办公用品的采购由综保部物资设备管理部具体负责，其他部门未经许可不得自行采购。 4.2分公司各部门如需采购特殊办公用品，必须由所需部门申请，经部门领导签字后，送综保部物资设备管理部审核后方可进行购买。 4.3 物资设备管理部在采购办公用品时，应根据库房保管员提供的办公用品购买计划进行采购，避免浪费。 4.4 办公用品采购时，必须购买质量合格、价格合理的物品，否则所产生的后果由采购员承担。 4.5 采购办公用品时，应该严格按照分公司规划部制定的计划费用执行，对成本和费用进行控制。 4.6 分公司各部门经物资设备管理部许可购买办公用品，必须由物资设备管理部登记和综保部领导签字后，方可到财务部门报销。 5 公用品入库和领用规定 5.1 办公用品入库由库房保管员验收后在送货清单上签收，然后填写入库单，入库单必须由项目经理、助理员、保管员签字认可。 5.2 办公用品的领用由使用单位填写领用单，并由使用单位主管领导审批签字后，使用单位持领用单到物资设备管理部开具出库单，方能到办公用品库房领取。 5.3 使用单位在领用办公用品时，应根据本部门具体使用情况，按需领用避免浪费。 5.4 分公司各部门如需领用的办公用品的品种和数量较多，应事先开具领用清单报物资设备管理部，由物资设备管理部依据库房办公用品库存情况落实办理。 5.5办公用品库房保管员在发放办公用品时，应对照领用清单逐一发放，不得错发、漏发。 5.6 办公用品库房保管员在发放办公用品时，禁止领用部门人员自行拿取办公用品，如有此事发生库房保管员有权制止并停止发放办公用 品。 5.7 办公用品库房保管员应及时上报办公用品的使用情况，并填写办公用品申购单或办公耗材申购单，以保证办公用品的正常使用。 5.8 办公用品库房保管员对所发放办公用品应及时填写办公用品出库单（办公耗材领用登记表），出库单由助理员、保管员、领物人签字认可。 6 办公用品库房管理规定 6.1 库房严禁吸烟，保持卫生。 6.2 对仓库物资进行造册登记，做到心中有数。 6.3 对购进物资，按发票上的品名、数量和产品质量逐项清点验收并入库、入帐及在发票上签名。 6.4 领取物品人员在办公桌前等候，物品由库房保管员发放，不得自行取拿。 6.5 凡从仓库领出的物资，发放前应继续检查，合格方能发放并登记、入帐、领取人签字。 6.6 无关人员未经许可不得进入库房。 7附录 7.1附录A《国航西南分公司办公用品领用单》 7.2附录B《综合保障部办公用品入库单》 7.3附录C《综合保障部办公用品出库单》 7.4附录D《综合保障部办公用品申购单》 7.5附录E《综合保障部办公耗材申购表》0.2办公用品控制程序 CA 附录A:国航西南分公司办公用品领用单领用单位：　年 月 日　序号品名数量单