6.1风险管理与机遇应对控制程序(正规).docxVIP

插入公司LOGO 质量管理体系 QMS温州市XX汽配有限公司 XXXXX ELECTRIC CO.,LTD WENZHOU CHINA程序文件文件名称风险管理与机遇应对管理程序文件 编号YE-QP6.1-01发布日期2017-04-24版本号A/2修订日期2017-04-20修订人陈XX页码  PAGE 2 /  NUMPAGES 17编制XXX审核批准 风险管理与机遇应对管理程序温州市XX汽配有限公司文件编号：YE-QP6.1-01实施日期：2017年04月24日 版 本：A/2 受控状态： 分 发 号： 程序 文件  插入公司LOGO 质量管理体系 QMS温州市XX汽配有限公司 XXXXX ELECTRIC CO.,LTD WENZHOU CHINA程序文件文件名称风险管理与机遇应对管理程序文件 编号YE-QP6.1-01发布日期2017-04-24版本号A/2修订日期2017-04-20修订人陈XX页码  PAGE 15 / 15编制XXX审核批准 修 订 页文件编号YE-QP6.1-01文件名称风险管理与机遇应对管理程序版本第A版 第2次修订修订次修订日期修订章节修订前内容修订后内容备注本程序采用封面和修订页表现方式，正文上头表格为页眉，非常方便编辑（随便哪个页眉修改名字所有都修改了），页码也是从第三页开始计数，费了不少心思学习这方面的编辑啊（下载后删除） 1、目的 建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。 2.范围 本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括： a) 业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理； b) 服务过程的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理； c) 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理； d) 服务过程的风险和机遇管理； e) 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理； f) 设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理； g) 不合格服务的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理； h) 持续改进过程的风险和机遇管理； i) 当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。 3.职责 3.1常务副总经理：风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。3.2品质部：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写《风险和机遇评估分析报告》，负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。 3.3各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。 3.4销售部：负责收集服务售后的风险信息及本部门的风险识别，负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。 4.定义 4.1风险： 在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。 注1：影响是指偏离预期，可以是正面的或负面的。 注2：不确定性是一种对某个事件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识的信息的 状态。 注3：通常，风险表现为参考潜在事件(GB/T 23694—2013中的定义，4.5.1.3)和后果(GB/T 23694—2013中的定义，4.6.1.3)或两者组合。 注4：通常，风险以某个事件的后果组合(包括情况的变化)及其发生的有关可能性(GB/T 23694—2013中的定义，4.6.1.1)的词语来表述。 注5：“风险”一词有时仅在有负面结果的可能性时使用。 4.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。 4.3风险评估： 在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。 4.4风险规避： 风险规避是风险应对的一种