产品销售业务规划程序汇.doc

产品销售业务规划程序 1.分析 1.1目前形势 1.2机会与威胁 1.3未来 2.决策 2.1目标 2.2政策 2.3策略 3.计划 3.1研究 3.2产品开发 3.3价格 3.4广告宣传 3.5渠道 3.6销售 4.预算 4.1产品组合分析 4.2利润计划 5.行动 国内销售业务管理办法 1.总 则 1.1制定目的 为了规范国内销售业务运行，有效防范和控制市场风险，特制定本办法。 1.2适用范围 公司国内产品销售业务，均依照本办法管理。 1.3权责单位 1.3.1公司销售部门负责本办法制定、修改、废止的起草工作。 1.3.2公司总经理负责本办法制定、修改、废止的核准。 1.4名词定义 1.4.1本办法所称的“业务”是指国内销售业务，包括商品调拨、订货、出货、退货、收款及客户抱怨处理等事务。 1.4.2本办法所称“商品”是指基于销售业务，而储存的产成品、副产品、联产品和外购的商品。 1.4.3本办法所称的“合同”是指按照公司法定程序签订的销售合同、协议及其他具有合同性质的订单、销售确认单等。 2.样品需求管理 2.1样品是指为开拓市场或进行产品推广时需领用的货物。 2.2客户提出样品需求时，业务人员应当填写《样品需求单》，报经分管副总经理、总经理审核批准。 2.3业务人员依据审核批准的《样品需求单》到生产单位或化验室取样，并寄送给客户。 3.商品处理 3.1客户订货 3.1.1销售部门在接受客户订货时，应按公司相关制度要求对客户的资信状况进行调查，确定信用额度。 3.1.2按公司规定起草、审定、签署销售合同。 3.1.3依据销售合同准备发货时，销售部门填制《销售申请单》，注明允许的信用额度及其应收款项情形。 3.1.4《销售申请单》一式三联（份），经①公司分管副总经理、总经理审批；②品质保证部门确定商品生产批次后，交仓储部门备发货。 3.1.5完成上述程序后，《销售申请单》分别留存销售部门、品保部门各一份；由销售部门送达财务部门、储运部门各一份。 3.1.6储运部门依据《销售申请单》填制《商品出库单》，办理销售商品的出库和装发运。 3.1.7《销售申请单》应按流水编号，依序使用，不得中断、跳号或乱号。 3.2商品调拨 3.2.1商品调拨是指将公司本部库存的商品调至公司外埠仓库。 3.2.2根据市场及客户情况，需要调拨商品时，由销售部门填制《调拨申请单》。《调拨申请单》流转程序同《销售申请单》。 3.2.3公司外埠库由办事处负责管理。 3.2.4调拨商品装运后，由销售部及时通知外埠库（办事处）接货；外埠库（办事处）收到调拨商品后，应当填制《调拨商品接收确认单》一式 份，分别送达储运部、销售部、财务部。 3.3出货 3.3.1出货分为出货至客户、出货至外埠仓库和客户自公司仓库提货三种方式。 3.3.2所有出货均须按公司《销售出货管理办法》的规定，办理出货手续。严禁无手续出货。 3.4退货 3.4.1退货的各类和判定 3.4.1.1凡涉及产品内在质量的退货，由品质保证部和销售部门判定。 3.4..4.1.2除产品内在质量以外的退货，如外观不良等；由销售部门判定。 3.4.2退货处理 3.4.2.1由销售部门具体业务人员填具《销货退回单》，呈部门负责人、分管副总经理审核批准。 3.4.2.2产品确有瑕疵，应接受客户退货。客户退货，按公司《销售出货管理办法》相关规定执行。 4.客户抱怨的处理 4.1实施范围 公司产品的品质、形状、包装、运输、服务等外来抱怨的处理，均执行本规定。 4.2受理单位 销售部门是客户抱怨的受理单位。 4.3抱怨处理 4.3.1销售部门接获客户抱怨时，应当填写《客户抱怨单》，交部门负责人、公司分管副总经理审核。 4.3.2销售部门对客户投诉、抱怨，应立即处理，不得拖延。并于接获客户投诉、抱怨之日起一周内回复客户。 4.3.3超越销售部门责任范围的抱怨，应当将《客户抱怨单》送交相关责任部门办理协商处理，并在一周内回复客户。 4.3.4客户投诉、抱怨处理完毕后，应当在《客户抱怨单》上注明处理结果，并存置于销售部门备查。 5.货款处理 5.1收款 5.1.1收款依据及原则 销售货款的回收，应当严格按照销售合同规定的收款方式和期限执行，未经公司领导审批同意，不得延后。 5.1.2责任部门及人员 货款回收的责任部门为起销售部门，责任人为销售部门的业务人员和负责人。 5.1.3收款程序 5.1.3.1钱货两清的业务： ①销售部门通知收款；②财务部门依据合同、出库单收款。 5.1.3.2赊销即给客户放置账期的业务： ①销售部门业务人员领取、财务部发放收款收据；②业务员收款；③业务人员将收取的货款上交财务部。 5.1.4业务员收到客户货款时，应当及时上交公司财务部，严禁截留挪用。 5.2销售统计 5.2.1《销售统