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华能同江风电场接入系统工程（Ⅰ）标段 材料管理制度 编制单位（章） 批 准： 年 月 日 审 核： 年 月 日 编 制： 年 月 日 牡丹江电力实业集团有限公司 目 录 材料采购发放管理制度……………………………………………1 进货检验和试验管理制度…………………………………………3 施工机具、工具管理制度…………………………………………6 水泥管理规定………………………………………………………7 公司物资材料管理制度 ………………………………………… 8 物资采购流程图 ………………………………………………… 9 PAGE 9 材料采购发放管理制度 一、工程材料、工器具的采购实行专人负责。对大型材料、工器具应提供采购计划和价格，由项目部向工程处汇报，工程处研究决定是否购买。 二、材料工器具采购、入库、发放必须严格执行贯标文件的有关规定，对采购有重大质量问题的不合格材料、工器具，项目部向工程处汇报要追究采购人员的经济责任。 三、材料、工器具采购必须严把质量关、没有合格证的不采购，没有国家、部级认证的不采购，坚持货比三家，就近购买，节约开支。 四、对所有库存及工地材料实行收料、验收、登帐、发放的控制，对甲方供材实行收料、验收、合格证的验证、登帐（签收）、入库、发放的程序。 五、材料、工器具要堆放整齐、布置合理、排列有序、便于清查、配套发放、账物相符、标识清楚，严格按贯标程序执行。 六、材料、工器具的发放：对施工队配套发放，并以等价现金借款方式进行建帐，分部工程结束后，如有丢失或损坏，直接从施工队的劳务结算费用中扣除。 七、对材料及工器具，如需超领须请示项目经理，同意后方可办理。 八、消耗性材料如铁铣、十字镐、小运工器具、彩条布、看守工地用品全由施工队自己购买使用，项目部不再购置。 九、材料工器具应经常检查、维修、保养，不合格品不能发往施工现场。杜绝安全隐患和质量返工。 十、对材料、工具、机具要有三防措施，即防火、防雨、防潮。 十一、 在材料、工器具发放时坚持“三查三核五不发” 的原则： 三查：查品种；查规格、型号、数量；查质量及包装完好情况； 三核：核对实物与帐、卡相符； 核对帐物卡与发料凭证相符； 核对发料凭证与发放实物相符。 五不发：1.无发料凭证或签批手续不合格不发； 2.应付的技术资料 不全不发； 3.产品的规格型号不符合不发； 4.未经验收入帐建卡的物品不发（紧急放行除外） 5.专用工具、备品备件不齐不发，（发出的应收回）。 进货检验和试验管理制度 适用范围： 本制度规定了进货检验和试验的控制和管理工作要求，适用于本标段项目法人供应材料、自购材料的进货检验和试验控制。 目的： 为确保公司质量方针及本工程质量目标的实现，严防不合格品进入施工现场，使工程质量达到输变电工程达标投产的标准要求，特制定本制度。 引用标准； QG/SSB4.10-201-1999 进货检验和试验控制程序 GB/T6538—2000 ISO9000:2000 质量管理和质量保证。 职责： 4.1、项目质管部是进货检验和试验管理部门。 4.2、项目技术部负责提供进货检验和试验有关技术文件 4.3、项目材设部负责执行工程材料的查验及设备开箱检查工作。 4.4、对需复试报告的项目，项目部委托地市级有资质能力的检测单位进行检验和试验。由项目部资料员负责检验和试验记录的管理。 进货检验和试验： 5.1、进货检验条件： 应为采购合同规定的产品，包装完整并有明显的标识和 随行文件。 属于下列情况之一者暂检验： 与采购合同规定的产品不符或供货厂家名称不符、判定为错发的。 无标识和随行文件的。 发现包装不破损而造成产品有损坏、残次、短缺陷等现象。 出现上述情况应由保管员和材料员向项目器材部主任及质量员汇报时进行状态标识、隔离并在“物资到货登记表”备注栏注明存在的问题。 5.2检验依据： 采购合同及有关验证文件和协议。 设计资料、供货厂家随行文件。 有关专业标准、规程、规范。 5.3、进货检验和试验的方法： 5.3.1查验 产品的技术文件应齐全。 产品的外观检查应满足有关规范的要求。 5.3.2设备开箱检查 （1）开箱检查由材设部组织；质管部主持；技术部参加。必要时应通知监理工程师、供贷人员参加。 （2）开箱检查内容： 开箱前包装及密封情况。 核对设备规格型号，清点数量（含专用工具、附件及备件等）。 产品技术文件。