内部质量审核程的序.docVIP

天津万科物业管理有限公司程序文件编号TJVKWY8.2.2-Z01名称内部质量审核程序版本A/1第 PAGE 5页共 NUMPAGES 5页编制底娜更改底娜审核刘文华批准田佐平生效期2005年7月18日 内部质量审核流程 品质管理部管理者代表总经理审核组长审核员被审核部门Y 关闭 N 验证落实情况 编制每次内审通知 编制年度内审计划 Y N Y Y N 审核 审核 Y N Y N 审批 审批 N 召开末次会议 现场审核 编制内审 检查表 召开首次会议 Y 编制审核报告 审核 开具不合格报告及观察项报告 落实纠正措施 制定纠正措施  1.目的 有效实施内部质量审核，确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性 2.范围 适用于本公司内部质量审核活动 3.职责 部门/岗位工作职责频次/时间总经理批准年度审核计划/批准内审报告每年的12月管理者代表审核年度审核计划/审核内审报告 监督内审的实施每年的12月 持续品质管理部制定年度审核计划 组织内审 验证纠正措施 编制总结分析报告每年的12月 每半年2次 到期后一个月内 半年一次被审核部门制定纠正措施 落实纠正措施内审后3个工作日 纠正期限内审核员实施审核 验证纠正措施的落实情况审核组长组织召开内审前准备会 审核纠正措施 编制审核报告内审前3天内 3个工作日 3个工作日4.方法和过程控制 4.1审核说明 4.1.1审核目的 验证各部门质量管理体系的符合性，指导各部门的质量管理、现场管理和业务管理工作。 4.1.2审核范围 每次内审必须覆盖公司各部门全部质量活动和过程，及GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准的所有要素。 4.1.3审核依据 GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。 4.1.4审核频次：每年至少2次对公司各管理处、部门进行审核。 4.1.5内审员资格 内部质量审核由经过正规培训、具有内审资格证书、通过物业公司内部考核合格后的内审员独立、公正地进行。 审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。为确保内审公正客观，对管理处审核时的内审员以品质管理部人员为主，审核组长应为品质管理部内审员。 4.1.6 例外内审 如某管理处/部门在一个月内连续发生多次不合格服务、重大质量事故或重大人事调整，由管理者代表确定是否需单独进行一次内部质量审核，报总经理批准后实施。 4.2 审核计划 4.2.1年度内部质量审核计划如中途变更，须重新报批。 4.2.2审核计划的内容： 审核的目的和范围 审核组成员名单 审核依据的文件 审核的日期、地点 4.2.3品质管理部根据年度计划编制内审通知，于审核前一周通知被审核部门和审核组成员。 4.2.4由管理者代表任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长。由审核组长负责本次审核的具体组织工作。 4.3 审核的实施 4.3.1审核前，审核组应召开碰头会，应使所有审核员的审核方法、审核手段达成统一，同时结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项,编制《内部质量审核检查表》，确定审核方式,以确保审核效果。 4.3.2审核组长主持召开首次会议，与会人员在《内部质量审核首/末次会议签到表》上签到。审核组长宣布审核的目的、内容、方法、依据、注意事项和末次会议时间，审核员、受审核部门负责人参加。 4.3.3审核内容按《内审检查表》进行，并负责记录。 4.3.4对现场发现问题由审核员填写《不合格项报告》，应当让该项负责人确认以保证不合格项能够完全理解，有利于纠正。 4.3.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清。如双方无法达成一致，可提交公司管理者代表，由管理者代表协调解决。 4.3.6由审核组长召开末次会议，，受审核部门负责人及有关人员、审核员参加，与会人员在《内部质量审核首/末次会议签到表》上签字。审核组长报告审核结果。 4.3.7如内部质量审核报告内容需要更改，由审核组长负责更改内部质量审核报告及《不合格报告》相关内容。 4.4 审核报告 4.4.1由审核组长或其授权的审核员编写《内部质量审核报告》，审核组长对审核报告的内容负责，管理者代表审批，报送总经理及有关部门。 4.4.2 审核报告的内容： 审核部门、审核目的、范围、日期； 审核依据文件； 审核组长、审核员、受审核部门主要参加人员； 审核综述； 不合格分布情况； 不符合项纠正要求（附不合格报告）。 4.4.3审核报告发放范围??? 总经理、管理者代表、总经理助理； 受审核部门； 不合格涉及的部门。 4.5