规章制度培训2015-5-21选编.pptVIP

*;Page * ;Page * ;Page * ;;;员工请假者，需提前填写请假单，按照请假单要求完成签字手续，并告知行政部得到许可（特殊情况无法提前请假时，需于上班前电话通知直接上级及人事行政，并在恢复上班时间的第一天补好相关请假手续，）如有签字缺少项及延迟补档视为请假作废，行政统计时按旷工处理。 ;出差人员（总经理以下）需在出差前填写出差申请单，并由上级领导签字方可外出（特殊情况无法写出差申请单时，需于上班前将出差事项告知上级领导），出差回来24小时内需补出差报告，并按出差流程执行后续事项。如出差未有相关单据且未告知相关人员，行政统计时按旷工处理。 出差报销出差费用分为：住宿费、 膳食费、交通费 膳食费：出差期间早、中、晚三餐用餐费用。中餐：15元/人，晚餐：15元/人。 住宿费用：副总以上200元/间晚以内，经理级190元/间晚以内，其它180元/间晚以内。副总以上为单间，其余为双人间或三人间，超出部分个人自理； 交通费：出差期间移动到目的地所需之交通费用。（自行前往旅游交通费用不得申领）出差如飞机、火车等特殊情况需要安排车辆接送需与出差申请同时提出，由行政部协调，由行政部安排离公司最近的接驳交通工具。出差期间无加班费。出差人需每日与公司或出差人主管保持联系员工出差旅费，应据实提出收据申领，如发现有虚报不实，除将所领追回外，视情节轻重，予以严处。;是指整理（Se