豪华家私厂可行分析.doc

PAGE  PAGE 10  PAGE \* MERGEFORMAT 0 豪华家私厂项目 可 行 性 研 究 报 告  一、项目概况 1、项目名称：**镇豪华家私厂 2、承办单位：三明市鸿光工贸有限公司 3、项目地址：三明市三元区**镇吉丰工业园区 4、项目主要负责人：邓长贵 5、投资总额：总投资3000万元 6、建设内容：年生产加工豪华家俱500套 7、建筑面积：计划用地47亩，其中厂房建设27亩，附属设施20亩 二、项目建议理由 **镇投资基础设施完备，水、电、供应充足，交通便利，距市区30公里，地处林区，聚集着多家木材加工企业，能满足原材料供应。 三、市场动态 据有关资料统计表明，2010年1—7月中国大陆家具出口30.69亿美元，比2004年同期增长34.56％。其中，木家具增长50.45％，预计今年中国家具出口将继续增长，速度为20％左右，国内家具生产增长将在15％左右。 去年第一个季度，我国家具出口增幅位居我国出口产品增幅第一名，比去年同期增长33％以上，从1999年开始，我国现已经取代加拿大成为美国最大的家具供应国。为此，结合以上信息，我镇应抓住这重大的契机，引进一家家具生产的企业。 四、生产工艺及设备 1、生产工艺 家具设计—断木—旋切—烘干—整理—施胶—排芯—热压—锯边—检验—打包—入库。 2、主要的设备安装、厂房。 五、原料、动力、运输 单位：万元 序号名 称设备规格型号价格备注01锅炉1002叉车503厂房17004热压机2505施胶机506旋切机2507切片机508烘干机4509动剪板机310安装调试511纵横锯边机2合计3001、原料：由于三明市是全省的主要产林区、森林资源丰富，所需原木年20000立方米，可由三元区的附近县、市满足供应。 2、动力：**镇电力充足，电力供应有保证。 3、运输：吉口村距三明火车站35公里，铁路、公路交通均便利。 六、生产组织机构及定员 序号岗 位定员(人)备 注1旋切152烘干253补片104热压155合段86锅炉57其它10合计88七、环保 新上的生产线从外厂购胶水，不产生废水，增添新锅炉按标准安装，按环保部门的要求实行“三同时”，做到达标排放。 八、项目实施计划 时间 项目进 度2009年7-8月2009年9-12月2009年12月2010年3月2010年5月前期准备———土建———设备安装———设备调试———投 产———九、投资估算 总投资3000万元。其中固定资产2800万元，流动资金200万元。①征用土地47亩235万元；②车间主设备投资1900万元；③厂房投资500万元。员工宿舍100万元，食堂20万元，公共设置、锅炉45万元。 十、项目财力情况测算 1、产品成本构成和分析（以1立方米细木工板计算计成本） 单位：万元、m3 序号项目单位耗量成本1 m3备注一可变成本1原木6002 m312002胶水2150元t2153燃料70小计1490二不变成本1折旧302工资福利1303企管费354利息105销售费206其他15小计240合 计17302、销售收入分析： 根据市场的情况，1立方细木工板销售价为1950元，年产20万片细木工板，年销售收入为1200万元，销售成本为1050万元。 3、利润估算 序号项 目单位(万元)备注1销售收入12002销售成本10503销售利润1504、项目投资偿还其估算 序号项目第一年第二年第三年第四年1利润1501501501502折旧303030303税金提取-120-120-120-1204还款能力70707070从表中可以看出投资偿还期内为4年。 十一、经济效益分析 1、经济效益分析（生产态） 新增销售利润 150 （1）建设投资利润率= ×100％=×100％=37.5% 建设投资总额 400