2017年平鲁区计生局预算支出编制说明.docVIP

PAGE  PAGE 5 2017年平鲁区计生局预算支出编制说明 平鲁区计生局编制人数为31人，现实有人数31人。其中：公务员6人，事业人员25人。另有离休人员1人，遗嘱人员2人。 2017年预算总收入838.08万元。其中：财政拨款838.08万元（包括人员经费拨款212.46万元，日常公务费拨款0.3万元，一般专项业务费拨款625.32万元）。 2017年预算总支出838.08万元。其中：基本支出212.76万元（包括工资福利支出192.17万元，商品和服务支出0.3万元，对个人和家庭补助支出20.29万元，），一般项业务费支出625.32万元。 一、基本支出 212.76万元 （一）工资福利支出192.17万元。 1、职务工资7.36万元。 2、级别工资16.03万元。 3、岗位工资45.77万元。 4、薪级工资29.17万元。 5、岗位津贴0.44万元。 6、保留津贴3.37万元。 7、山区补贴6.38万元。 8、公务员津贴13.91万元。 9、绩效工资53.68万元，其中：基础性绩效工资33.65万元，奖励性绩效工资20.03万元。 10、年终奖：8.19万元。 18、离休费3.47万元。 19、护理费1.32万元 20、生活补助3.08万元。 （二）、商品和服务支出0.3万元。 1、邮电费（网络租赁费）0.3万元 （三）对个人家庭补助支出20.29万元。 1、烤火费19.45万元，其中：退休人员烤火费8.27万元，在职人员烤火费10.73元，离休人员烤火费0.45万元。 2、遗属补助0.84万元，其中：遗属补助0.82万元，生活困难补助0.02万元。 二、一般专项业务费支出625.32万元 （一）、社会保险费支出95.32万元 1、养老保险36.79万元。 2、职业年金14.72万元。 3、医疗保险17.39万元；其中：在职人员医疗保险金10.55万元，退休人员医疗保险金5.85万元，离休人员医疗保险金0.99万元 4、大额医疗补助2.82万元；在职人员大额医疗补助1.76万元，退休人员大额医疗补助0.98万元，离休人员大额医疗补助0.08万元 5、失业保险1.36万元。 6、工伤保险0.27万元。 7、生育保险0.88万元。 8、住房公积金21.09万元。 （二）、专项业务费支出（计生事业费支出）530万元 1、一般项目支出415.62万元 （1）、计划生育家庭奖励扶助经费 146.87万元。 （2）、人口和计划生育信息系统经费 20万元。 （3）、孕前优生健康检查6万元。 （4）、计划生育免费基本技术服务费15万元。 （5）、人口和计划生育服务网络建设费（包括基层基础队伍建设费）20万元。 （6）、计划生育避孕药具经费 15万元。 （7）、人口和计划生育宣传教育经费20万元，。 （8）、流动人口管理和服务费5万元。 （9）、村服务员工资59.6万元。 (10)、驻矿技术员工资27.84万元。 (11)、“三晋康家”工程19万元。 (12)、计生工作经费25万元。 (13)、监督执法经费10万元 (14)、计生协会经费5万元。 (15)、设备购置费15万元。 (16)、其他人口与计生事务经费6.31万元。 2、商品和服务支出108.38万元， (1)、办公费3.1万元 。 (2)、机动车燃油.维修及保险费5.2万元。 (3)、会议费 0.2万元。 (4)、水费3万元。 (5)、电费3万元。 (6)、邮电费3万元 。 (7)、印刷费 8万元 (8)、手续费 0.21万元。 (9)、差旅费 4万元。 (10)、培训费 0.5万元 。 (11)、职工福利费0.09万元 (12)、劳务费30万元。 (13)、维修费25万元。 (14)、其他商品服务支出23.08万元，其中：扶贫费5万元，计生家庭意外保险费4万元，农村第一副书记人生保险费一人0.08万元，资料费6万元，电脑耗材8万元。 3.??对个人家庭补助支出6万元。 (1)、救济费6万元。