公司质量、安全等管理检查表格.docVIP

附件1： 施工综合管理检查评分表 项目名称： 形象进度： 检查时间： 检查/内审人： 序号名称检 查 内 容扣分标准 (每项扣完为止)实得分1市场行为 15分规划许可证、中标通知书、施工合同；15每缺一项扣1分质量安全监督手续、施工许可证、开工报告；图纸第三方审查盖章、建筑节能、消防、人防、设计审查调整情况；2综合管理 15分企业各级责任书（分包单位）签订、管理目标制定、分解4每缺一项扣1分项目部组建及管理人员持证上岗(技术负责人、质检员、安全员等五大员到位情况）；特殊工种（电、焊、架子、塔吊、电梯等）持证上岗情况5每缺一项扣1分相关法律、法规，规范，标准；有效文件（主管部门、公司）收发情况3每缺一项扣0.5分项目部各项管理制度（施工、质量、安全、劳务）制定及执行情况；3每缺一项扣1分3施工 组织 设计 15分施工组织设计编制、公司、监理审批情况；5每缺一项扣2分 一处不符扣3分临电、（物料提升机、塔吊、施工电梯）机械设备基础、危险性较大分部分项、文明施工、临设、脚手架、卸料平台、支模架等安全专项施工方案编制审批、施工执行情况5钢筋焊接、桩基、基坑支护、大体积砼、预应力砼、屋面、玻璃幕墙、建筑节能等施工方案编制审批及施工控制情况54施工进度 8分总进度计划和月、周计划编制、监理审批、调整控制情况； （人员、材料、资金等是否满足施工进度要求）8每缺一项扣2分 延误30天扣1分5工程变更 5分图纸会审纪要、变更联系单设计盖章、施工图上更改和交底2每缺一项扣2分施工过程签证和违约索赔工作情况3每缺一项扣2分6劳务分包 10分劳务分包是否符合国家规定（有三证企业），班组经济责任书； 职工劳动合同、花名册、公开考勤表、工资发放情况10每缺一项扣2分 无分包扣8分7满意测量 2分施工阶段顾客满意度是否测量（查监理例会纪要、签到表里投标项目经理有否签名）2不满意全扣8专业分包 4分各专业工程分包单位背景资料是否齐全，是否经过评价审批，合同是否符合要求、分包是否合法4每缺一项扣2分9机械设备 5分机械设备台帐建立和进场交接验收情况，是否满足施工要求；检测设备台账、检定证书，计量器具培训记录5每缺一项扣2分10物资管理 5分合格供方名录、评价资料、背景资料、合同、台帐是否齐全；3每缺一项扣1分物资采购计划、出入库台帐是否齐全；2每缺一项扣1分11职工学校 8分教室、桌椅、电视机、VCD机、黑板、教材等配置情况；4每缺一项扣2分各项管理制度、教学计划；上课签到；教学活动照片等资料4每缺一项扣2分12信息化 管理 8分电脑、网络、扫描仪等配置是否符合要求8每缺一项扣2分 不满意扣3分各模块有否责任到人，人员配备是否齐全各模块数据是否及时、准确合 计100附件2： 质量检查表评分表 (实体质量1) 项目名称： 形象进度： 检查时间： 检查/内审人： 序号项目检 查 内 容检 查 情 况应得分实得分1钢筋工程钢筋作业面的主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数、间距和形状、尺寸是否均符合设计要求、强制性标准，钢筋代换。抗震钢筋使用情况及复试情况。3作业面钢筋锚固及接头位置，同一截面的接头数量，钢筋焊接质量3受力钢筋、板上部筋固定措施；阳台栏杆钢筋拉结情况；砼保护层3箍筋、板筋等圆钢加工方式，圆钢直径偏差52混凝土工程对照施工图和施工组织设计（方案）检查施工缝、后浇带的设置位置、形式及处理措施；厕所等防水部位翻边3受力构件孔洞、露筋、蜂窝、夹渣和明显变形、裂缝等情况，梁柱节点、截面尺寸2试块制作留置与养护（包括同条件试块）1砼强度非破损检测结果6现浇楼板厚度与钢筋保护层的检测结果63砌体 工程检