福建省工业产品和食品相关产品获证企业.docVIP

PAGE  PAGE 3 附件1 获证企业监管类别年度考核评价表 考 核 单 位： 考核年度： 考核单位负责人： 考核时间： 企业名称监管类别评定□A □B □C生产地址邮编法定代表人电话获证产品执行标准生产许可证号有效期至编号项目标准分评分标准评价记录得分A产品质 量抽查20应得分（本年度合格批次∕本年度抽查批次）×100×0.2； 未按期进行整改或整改未达到要求的每项扣10分，最多扣20分； 产品质量经复查检验仍不合格的，本项不得分。B年度 审查20按期提交年审材料且年审结论为“年审合格”的，本项得满分； 年审结论为“经整改年审合格”的，扣10分； 超期提交年审材料的，扣5分； 未提交自查报告或年审不合格的本项不得分。C日常 巡查20应得分（∑本年度巡查得分∕本年度巡查次数）×0.2； 巡查发现问题，企业未按期进行整改或整改未达到要求的本项不得分。D举报 投诉20无举报投诉得20分； 有举报投诉，查实一起扣10分，最多扣20分。E重大责任事故20无重大责任事故本项得满分； 有重大责任事故本项不得分。F综合 得分100F=A+B+C+D+E注 1：产品质量抽查包括监督抽查、专项抽查、跟踪抽查； 2：本年度未进行产品质量抽查的，（本年度合格批次/本年度抽查批次）=1； 3：综合得分大于等于90分的为A类企业，大于等于80分且低于90分的为B类企业，低于80分的为C类企业。 附件2 获证企业巡查记录表 检查单位：　　　　　　　　　　　　　　检查时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时 基 本 情 况企业名称监管类别□A □B □C生产地址邮编法定代表人身份证号电话现场负责人身份证号电话生产许可证号有效期至获证产品执行标准检 查 情 况1.是否变更企业名称、住所 □ 是否按规定办理手续 是□ 否□ 2.是否增加生产线、生产厂点、迁址 □ 是否按规定办理手续 是□ 否□ 3.生产条件、检验手段、生产技术 □ 是否按规定办理手续 是□ 否□ 或工艺是否发生变化 4.是否存在委托加工行为（含委托和被委托）□ 是否备案并严格执行 是□ 否□ 5.生产的产品单元和规格型号（指许可证管理的产品） 是□ 否□ 是否在生产许可证的发证范围内 6.是否符合产业政策 是□ 否□ 7.是否建立原辅材料购买使用台帐 是□ 否□ 部分□ 8.是否制定原辅材料、零部件进货验收制度并有效实施 是□ 否□ 9.使用属生产许可证管理的产品作原辅材料的， 是□ 否□ 是否从有生产许可证的单位进行采购 10. 是否建立产品生产台帐，企业生产过程记录是否健全 是□ 否□ 部分□ 11.出厂产品是否按规定标准进行检验并符合要求 是□ 否□ 12.出厂检验记录和报告是否齐全完整 是□ 否□ 部分□ 13.获证产品是否按规定在产品或者包装、说明书上 是□ 否□ 标注QS标志和生产许可证号 14.有毒有害物质是否得到控制 是□ 否□ （如是否采取专人保管、单独存放、专门防护措施等） 15.是否对实地核查过程中发现的轻微缺陷项目进行了整改 是□ 否□ 16.是否存在生产假冒伪劣产品的行为 是□ 否□⑴1—15项： 填“否”的每项扣6分；⑵16项：填“是”的扣10分； ⑶7项、10项、12项填“部分”的每项扣3分。合计得分存在的主要问题简述 处理措施