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风险评估模板新
RISK ASSESSMENT REPORT Template Information Technology Risk Assessment For
Risk Assessment Report
PAGE 18
Risk Assessment Annual Document Review History
The Risk Assessment is reviewed, at least annually, and the date and reviewer recorded on the table below.
Review DateReviewer
Table of Contents
TOC \h \z \t Template TOC H1,1 HYPERLINK \l _Toc155071135 1 INTRODUCTION PAGEREF _Toc155071135 \h 1
HYPERLINK \l _Toc155071136 2 IT SYSTEM CHARACTERIZATION PAGEREF _Toc155071136 \h 2
HYPERLINK \l _Toc155071137 3 RISK IDENTIFICATION PAGEREF _Toc155071137 \h 6
HYPERLINK \l _Toc155071138 4 CONTROL ANALYSIS PAGEREF _Toc155071138 \h 8
HYPERLINK \l _Toc155071139 5 RISK LIKELIHOOD DETERMINATION PAGEREF _Toc155071139 \h 11
HYPERLINK \l _Toc155071140 6 IMPACT ANALYSIS PAGEREF _Toc155071140 \h 13
HYPERLINK \l _Toc155071141 7 RISK DETERMINATION PAGEREF _Toc155071141 \h 15
HYPERLINK \l _Toc155071142 8 RECOMMENDATIONS PAGEREF _Toc155071142 \h 17
HYPERLINK \l _Toc155071143 9 RESULTS DOCUMENTATION PAGEREF _Toc155071143 \h 18
List of Exhibits
TOC \h \z \c Attachment HYPERLINK \l _Toc142921360 Exhibit 1: Risk Assessment Matrix PAGEREF _Toc142921360 \h 18
List of Figures
TOC \h \z \t Template Figure Caption \c HYPERLINK \l _Toc155071165 Figure 1 – IT System Boundary Diagram PAGEREF _Toc155071165 \h 4
HYPERLINK \l _Toc155071166 Figure 2 – Information Flow Diagram PAGEREF _Toc155071166 \h 5
TOC \h \z \c Figure
List of Tables
TOC \h \z \t Template Caption \c HYPERLINK \l _Toc146709227 Table A: Risk Classifications PAGEREF _Toc146709227 \h 1
HYPERLINK \l _Toc146709228 Table B: IT System Inventory and Definition 2
HYPERLINK \l _Toc146709228 Table C: Threats Identified 4
HYPERLINK \l _Toc146709229 Table D: Vulnerabilities, Threats, and Risks 5
HYPERLINK \l _Toc146709230 Table E: Security Controls 6
HYPERLINK \l _Toc146709231
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