原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
日常过程控制检查表00
公司日常过程控制检
YCQR8.2-3-001
检查人员： 检查日期： 编号：
第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页
序号现场检查清单检查记录（查阅相关的计划、检查、实际发生的记录）判 定符合不符合一般严重1部门最后一次接收到产品的实际图纸是否为有效版本（最新）？ 图纸内容是否完整？2所有现行的技术标准是否有效？
是否明确了解其对应的适用范围？3过程控制中让步接收、返工返修及报废流程是否得到有力执行且记录完整？4现场产品标识和部件代码是否明确？
（不合格品控制）5是否有有效的过程控制计划？6质量计划等控制文件中标注的当前的控制方法是否具体体现在控制计划中？7在控制计划中是否标注了关键控制特性和关键产品特性要求？8是否合理的规定了每个过程的产品尺寸和检验频次？
序号现场检查清单检查记录（查阅相关的计划、检查、实际发生的记录）判 定符合不符合一般严重9是否获得材料的材质证明和试验报告等证据？并实施进料检验？10所有配置的工具和量检具其准确度和精度是否满足要求？11所有量检具是否定期校验？能否提供表明校验状态的合格证明？12所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？13操作规程或作业指导书是否对每个操作过程都有效？作业指导书是否详细标注了正常操作所需内容14是否将作业指导书配挂在现场？
是否按作业指导书操作？15操作员是否了解作业指导书内容？
操作者是否经过适当的培训？16操作者是否有合适的限度样件？
限度样件是否在现场使用？
序号现场检查清单检查记录（查阅相关的计划、检查、实际发生的记录）判 定符合不符合一般严重17是否建立了工具的预防性维护计划并付诸实施？
是否建立了设备的预防性维护计划并付诸实施？18每个控制计划是否规定了检验和实验项目并按规定执行？
产品最终审核的结果是否满足接受准则？19制造过程是否显示了所要求的能力和性能？（精度）
包装和包装材料是否起到有效的防护作用？20要求的检查记录是否得到执行？21是否所有的结果都有记录？22当结果偏离基准或规定时，是否采取合适的措施？23是否明确了所有人员的职责权限，他们是否理解？24是否建立了有效的内部沟通系统？
文档评论（0）