19产品检验及试验控制程序.docVIP

北京北油新星石油技术有限公司产品检验和试验控制程序文件编号BNP/QP-19发布日期：2010.04.16版次A/0页码 PAGE \* MERGEFORMAT 2/ SECTIONPAGES \* MERGEFORMAT 2 1目的 对实现产品的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、过程产品和成品进行测量和监控。 3职责 3.1质量部和技术部负责编制质量计划和过程控制规范。 3.2生产部和车间督促员工严格执行过程控制规范，督促车间执行自检。 3.3质量部负责过程控制规范执行情况的监视和测量，负责进货物料、半成品、成品的检验和生产过程产品的监视和测量。 4过程监视和测量要求 4.1质量部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。 4.2 与质量相关的各过程应根据公司总的目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工序产品合格率、技术部的设计输出文件失误率、供销部的采购产品的合格率、销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控。 a)运用统计技术，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正和预防措施的时机。 b)当过程产品合格率接近或低于控制下限时，质量部应及时采取纠正和预防措施，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，质量部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质量部负责跟踪验证实施效果。 4.3过程监视和测量记录 4.3.1过程监视和测量应由从事或监督材料或产品制造以外的人员来完成或控制 4.3.2在过程监视和测量中应清楚地说明过程或产品是否已按规定要求通过了监视和测量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者，对不合格品执行《不合格品控制程序》。 4.3.3 过程监视和测量由质量部收集、整理、编目和归档保存。 5．产品监视和测量要求 质量部根据生产产品有关的图面或作业指导书，明确检验对象、测量监控点、抽样方法、判别依据、检验和试验方法和使用的检测工具、设备、试验结果处理等内容。 5.1 进料检验 5.1.1 物料到厂，仓库保管员核对对方的发货单，确认物料的品名、规格、数量无误后，将对方提供的物料原始标识（如合格证、质保书、检验、试验报告单等）递交给质量部检验员。 5.1.2 质量部检验员依据图面或指导书进行检验或验证，并将结果填入《进货检验记录》。 经检验或验证合格的物料，放入合格品区，仓库员办理入库手续。 检验或试验不合格的物料，放入不合格品区，按《不合格品控制程序》处理。 5.2 过程检验 5.2.1 自检——生产工人对自己加工的工序进行自检，检验合格后，方可放入待检区，等待检验员统一检测。 5.2.2 每道工序完成后，检验员依据图纸对产品尺寸进行全检，填写《尺寸检测记录》，合格转入下道工序，不合格时，按《不合格品控制程序》的规定处理。 5.2.3产品过程监控 在生产过程中，检验员对生产产品（操作）进行监控。认真观察操作者的作业方法、设备、仪器和控制的参数等是否正确（或正常），发现疑点可以随时抽检，并将监控结果立即通知操作者调整操作。 5.3 最终检验 5.3.1 最终检验是指精加工检验合格，经过表面处理，组装后，由生产工人对最终产品进行试验，由检验员监督并记录试验参数，合格品转入下道工序，不合格品按《不合格品控制程序》。 5.3.2 质量部负责产品交付的监控，督促发货时产品交付完整，应交付的技术文件完整、准确；装车位置正确，防护措施到位等。 5.4 检验和监控的记录 5.4.1 所有要求检验或监控项目，应在相应记录中填写具体的检验和监控的数值或内容，并由检验员签名或盖检验员章印。 5.4.2 检验记录和监控记录由质量部保存，并按规定要求给予归案。 5.4.3 在国家有规定或合同注明时，检验和记录可提供给顾客一份（或查阅）。 6 相关文件 产品实现策划控制程序 采购控制程序 生产和服务提供控制程序 过程确认控制程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 改进控制程序 7 质量记录 机加工检验记录 钻头检验记录