选煤厂绩效考核剖析会3季度汇报材料2.docVIP

鄂 尔 多 斯 市 滨 海 金 地 运 营 管 理 有 限 公 司 ORDOS BHJD Operation Management of CHPP Co., Ltd.  PAGE \* MERGEFORMAT 11 盛邦选煤厂2013年3季度绩效考核分析会工作汇报 一、安全管理及培训工作： 1、安全管理 1)每周安全例检 2)对员工进行安全和技术培训 2、培训工作 1）2013年7月30日申小华进行安全培训 2)2013年8月6日郝亚东进行全厂安全例会 3）2013年9月5日齐月喜进行全厂安全例会 二、生产工作： 1、主要影响生产的原因及影响时间，出现事故后的解决保障措施。 1）甲方火车计划少，末精煤发运不出，产品仓满 2）甲方无原煤 影响生产的主要事故 （影响矿井生产30分钟，选煤厂1小时以上） 日期时 间 段影响时间原因分析 三、煤质工作： 1、3季度煤质情况统计表 产品质量灰分（Aad ，%）全水份（Mt， %）分析水 （Mad,%）低位发热量Qnet,ar(cal/g)原煤块精煤混煤矸石煤泥2、重点分析：甲方无化验单据 四、产量统计： 项目入洗量（吨）结算量（吨）结算 金额（元）预计下月 入洗量（吨）3季度71742注：3季度各产品产率：块煤:0%,混煤：99%，矸石：0%，煤泥0%。  五、成本统计及分析： 1、3季度材料消耗统计表： 项目介质阴离子阳离子合计数据单位数据单位数据单位数量单位数据单位数据单位数据单位考核消耗71.742t55183.95元0.7174t7898.79元4.3045t8386.64元71469.38元实际消耗0t0元0.036t402.57元0.312t608元1010.57元消耗节（+）超（-）+71.742t+55183.95元+0.6814t+7496.22元+3.9925t+7778.64元+70458.81元考核单耗1.000kg/t0.7692元/吨10.000g/t0.1101元/吨60.000g/t0.1169元/吨0.9962元/吨实际单耗0kg/t0元/吨0.5018g/t0.0056元/吨4.3489g/t0.0085元/吨0.0141元/吨单耗节（+）超（-）+1kg/t+0.7692元/吨+9.4982g/t+0.1045元/吨+55.65g/t+0.1084元/吨+0.9821元/吨2、生产材料消耗重点分析： 1）甲方要求原煤直接进入产品仓中，不经过主洗系统，不产生药耗和介耗。 3、机电费用统计表 项目机电费用消耗厂内承担公司承担（元）合计（厂+公司承担 元）数据单位考核消耗37485.195元038925.81实际消耗38925.81元消耗节（+）超（-）-1140.615元考核单耗0.5225元/吨实际单耗0.5426元/吨单耗节（+）超（-）-0.0201元/吨4、机电材料节超分析 1）入洗量小，平均成本高 5、3季度人工成本统计表： 项目厂内承担费用公司承担费用基本工资（元）餐补、路补、话费补（元）加班费（元）安全奖（元）奖金（元）合计（元）节休（元）节工（元）工龄工资（元）临时工劳务费（元）调试补助（元）学历补助（元）公司特批人员薪酬（元）合计（元）应发工资金额202120.84069501484021115.65278771.451256.251787.515300003900022243.75核定厂内工资总额（元）-本月节（+）超（-）情（元）总计（元）包括公司与厂内承担应发工资301025.2 6、人工成本重点分析 1）截止到9月26我厂计资人员共 人，未超出额定人员。 六、人员情况： 1、截止到2013年9月25日全厂在册 20 人，计资12人（不包括临时工）。 2、人员配备情况：厂长0人，副厂长1人，厂长助理1人，生产经理3人 ，机修经理0人，电气经理0人，取制化经理0人 ，生产工长1人，机修工长0人，电气工长1人，取制化工长0人，技术员0人，办公室主任1人，办公室事务员0人，库管2人，生产 2 人、机修班 0 人，电气 0 人，取制样