部门描述_监察审计部.docVIP

现状调查及分析报告附件A：广州地铁总公司监察审计部部门描述 第  PAGE 7 页 共  NUMPAGES 7 页 目 录  TOC \o 1-3 \h \z  HYPERLINK \l _Toc517768685 第一章 部门概述  PAGEREF _Toc517768685 \h 2  HYPERLINK \l _Toc517768686 第二章 组织架构  PAGEREF _Toc517768686 \h 2  HYPERLINK \l _Toc517768687 2.1. 部门组织架构图  PAGEREF _Toc517768687 \h 2  HYPERLINK \l _Toc517768688 2.2. 部门职级编制清单  PAGEREF _Toc517768688 \h 2  HYPERLINK \l _Toc517768689 第三章 部门职责描述  PAGEREF _Toc517768689 \h 4  HYPERLINK \l _Toc517768690 第四章 业务流程  PAGEREF _Toc517768690 \h 5  HYPERLINK \l _Toc517768691 4.1. 业务流程清单  PAGEREF _Toc517768691 \h 5  HYPERLINK \l _Toc517768692 4.2. 业务流程描述  PAGEREF _Toc517768692 \h 5  HYPERLINK \l _Toc517768693 第五章 管理制度  PAGEREF _Toc517768693 \h 6  HYPERLINK \l _Toc517768694 5.1. 关于工程建设项目、经营项目招标投标活动中违纪违法行为纪律处分的暂行规定  PAGEREF _Toc517768694 \h 6  HYPERLINK \l _Toc517768695 5.2. 关于礼金、礼品及回扣的处理办法  PAGEREF _Toc517768695 \h 6  HYPERLINK \l _Toc517768696 5.3. 地铁总公司党委关于副局级以上领导干部配偶、子女个人经商办企业的具体规定  PAGEREF _Toc517768696 \h 6 部门概述 监察审计部于2000年6月份成立，主要负责总公司党风党纪的建设，对党员、干部的监察工作，全面负责内部审计工作，确保总公司良好的财经纪律，负责廉政工作，对违纪违法事件和人员按政策处理。涉及的业务范围或领域包括公司的信访及案件查处，廉政的宣传教育，招（评）标工作，经营审计，经济责任审计及基建审计。 组织架构 部门组织架构图 部门职级编制清单 部门全称室、车间岗位名称（工种）定编 人数现有 人数空缺 人数监察审计部部长1监察审计部副部长1监察审计部纪检监察室主任由部长或副部长兼任监察审计部纪检监察室主管或主办2监察审计部纪检监察室管理员2监察审计部审计室主任由部长或副部长兼任监察审计部审计室主管或主办1监察审计部审计室管理员3合计10 部门职责描述 监察审计部是总公司行政监察、纪律检查、内部审计等工作合署办公的部门，对企业执行党的基本路线以及党和国家的方针、政策，遵守国家的法律法规，完成企业各项任务，发挥监督、保障作用。依法检查会计帐目及相关资产、监督财务收支真实、合法和效益的活动，同时发挥内部审计的服务职能，确保国家财政政策和总公司财政制度的正确执行，保持总公司健康、廉洁的经营管理环境。 监察审计部的主要职责是： 在执行党的方针、路线方面进行政治监督； 在实施企业行为方面进行权力监督； 在遵纪守法方面进行廉政勤政监督； 参与制定总公司的有关规章制度，参与总公司重大经济合同签定、对外投资等决策活动； 参与招投标和重要的经营管理工作，组织开展效能监察活动； 编制年度审计工作计划，经总公司领导批准后实施； 组织开展各经济实体的专项审计； 组织开展总公司工程基建项目专项审计； 组织开展总公司安排的经理离任经济责任审计； 围绕总公司的经营管理活动，组织开展专题审计调查； 领导交办的临时审计任务。 监察审计部下设两个部门，即审计室和纪检监察室。各部门的具体职责如下： （一）审计室 对总公司及总公司下属各有关单位及部门的下列事项进行审计监督； 财务收支及其有关的经济活动； 经营单位的资产、负债及损益情况； 经营单位的经济效益； 财务及工程预算、决算和合同的执