香洲区2006年预算执行情况及2007年预算草案的报告.docVIP

PAGE  PAGE 14 香洲区2007年财政预算执行情况和 2008年财政预算草案的报告 ——在香洲区第七届人民代表大会第三次会议上 珠海市香洲区财政局局长 黄 峻 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告香洲区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。 第一部分 2007年财政预算执行情况 2007年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，在全区各部门的支持配合下，我区财政工作紧紧围绕区委、区政府的中心任务，始终把组织财政收入作为财政工作的第一要务，努力挖掘增收潜力，优化支出结构，完善支出管理，推进改革创新，强化监督职能，财政预算执行情况良好。 一、2007年全区财政预算执行情况 （一）财政预算总收入。2007年全区财政预算总收入15.38亿元，完成预算13.02亿元的118.2%，增长28.8%。其中：一般预算收入10.03亿元，完成预算9.15亿元的109.7%，增长31.8%；政府性基金收入1.26亿元；转移性收入4.09亿元（含上年结余收入0.18亿元）。 一般预算收入中：国税部门组织收入2.72亿元，占一般预算收入的27.1%，完成预算2.46亿元的110.7%，增长39.7%；地税部门组织收入6.44亿元，占一般预算收入的64.2%，完成预算5.92亿元的108.8%，增长31.6%；财政及其他部门组织收入0.87亿元，占一般预算收入的8.7%，完成预算0.78亿元的112.8%，增长13.3%。 2007年，香洲区域内产生的税收总额为166.82亿元。 （二）财政预算总支出。2007年全区财政预算总支出15.12亿元，其中，一般预算支出12.76亿元，完成预算12.08亿元的105.6%，增长12.7%；基金支出1.28亿元（其中国有土地使用权出让金支出1.24亿元）；上解支出1.08亿元。 一般预算支出主要有： 1．教育支出40,090万元，完成预算38,941万元的103%，增长34.7%。主要有：教育系统在职人员及基本公用经费25,233万元，新扩建学校建设资金3,603万元，公办学校运作补充经费及民办学校学位补贴3,019万元，实施十二年免费教育补贴2180万元，校园维护及教学设备购置等改善办学条件支出1,177万元，教育还贷563万元等。 2. 社会保障和就业支出15,270万元，完成预算15,046万元的101.5%，增长12.7%。主要有：离退休人员经费6,396万元，在职人员养老保险经费2,858万元，社区管理及建设经费3,052万元，低保抚恤退役安置救济等1,588万元，再就业经费404万元，被征地农民养老保险补贴100万元等。 3．城乡社区事务支出15,836万元，完成预算15,242万元的103.9%，增长6.3%。主要有：市政、园林、环卫、路灯养护支出13,132万元，完善边远社区基础设施支出600万元，背街小巷保洁经费526万元，机械设备购置费420万元，城市美化亮化工程项目支出506万元，实施“清洁城区”工程增聘环卫保洁员经费135万元等。 4．医疗卫生支出4,764万元，完成预算4,591万元的103.8%，增长27.5%。主要有：机关事业单位人员医疗保险经费2,222万元，医院、卫生院运作补助经费896万元，南屏卫生院迁建和区人民医院手术室改造经费850万元，农村合作医疗202万元，“三种病人”治疗经费331万元，未成年人医保补助150万元等。 5．科学技术支出4,993万元，完成预算4,972万元的100.4%，增长16.5%。主要有：科技三项费用3,029万元，南屏科技园经费1,621万元等。 6. 文化体育和传媒支出1,323万元，完成预算1,288万元的102.7%，增长87.4%。主要有：柠溪文化广场改造经费360万元，为创建广东省先进文化区，完善文化站、文化馆及社区文化室经费290万元，群众性文体活动经费186万元，文物保护修缮经费50万元等。 7．一般公共服务支出20,490万元，完成预算19,691万元的104.1%，增长16%。主要有：人大、政协、党政机关、人民团体等运作及发展所需专项支出8,600万元，军转干部安置经费552万元，计生事务经费1,930万元等。 8．公共安全支出6,710万元,完成预算6,252万元的107.3%，增长24.7%。主要有：检察院、法院专项经费3,317万元（含检察院办公楼建设款500万元），区综治队员经费334万元，司法专项经费227万元等。 9．工业商业金融等事务支出1,053万元，完成预算812万元的129.7%，增长35%。主要有：安全生产专项经费159万元，储备粮管理经费598万元等。 10．其他支出14,942万元，完成预