质量检验制度(已打印ok).docVIP

北京奥力助兴石化有限公司 质量检验制度  PAGE \* MERGEFORMAT 8 目的 为加强产品质量保证，明确质量检验的工作任务和职责范围，制定本制度。 适用范围 本制度适用于公司所有产品生产原辅材料、包装材料、生产过程巡回检查、产成品质量检验工作与活动。 职责与权限 3.1公司技术部 3.1.1负责制定生产原辅材料、包装材料、产成品及出厂质量检验（包括取样及抽检方法、判定方式与方法、质量指标等）标准及相关技术文件。 3.1.2负责对不合格进货物料的使用可行性进行技术确认。 3.2公司质量部 3.2.1负责外购生产物料进货质量检验、生产过程巡回检查、产成品完工及包装出厂检验与质量判定工作，并签发产品出厂质量合格证明。 3.2.2负责对供应商送样、试用供料进行质量检验和试用过程质量跟踪并记录、反馈。 3.2.3负责定期出具质量情况报告。 4. 管理内容 4.1质量工作基本原则 （1）不合格产品不放行。 （2）不合格情况及时报告。 （3）及时标识、隔离废品，防止与合格品混放。 （4）严格执行技术文件和质量标准，正确判断质量状态，防止错判、误判。 （5）定期校验化验、测量设备仪器，确保量值传递精准有效。 （6）技术、质检人员不得与供应商有不正当行为。 4.2进货质量检验程序 4.2.1生产物资到货后，仓储部门应先进行数（重）量和物资符合性验收，发现数（重）量差缺或物资与订货不符情况立即通知采购员，执行《物资采购管理制度》相关条款。数（重）量无误则进行《进货待检登记》，并对来货作“待检”标识，通知公司质量部进行质量验收。 4.2.2质检人员对报检事项进行登记，并检查进货材料有无该批材料合格证明，对未提供合格证明的情况及时向采购部反馈，必要时，应在质量验收单中注明。 4.2.2.1由质检人员对进货油液按运输油罐上、中、下油层进行化验取样，根据相关物料质量验收标准和检验规程对油样进行分析化验并做记录，加盖“分析专用章”。 4.2.2.2质检人员依据质量标准与化验结果数据对照，作出“合格”或“不合格”的质量判定结论，对合格物资在《进货质量验收单》上签字、加盖“质量合格章”。对有保质期要求而来料生产日期接近限期的原辅材料应在质量验收单上作提示。 4.2.3质检人员对判定 “不合格”的货品，在其《进货质量验收单》上填写“不合格”质量结论及原因，由质量主管或技术部负责人对不合格项目及原因进行使用可行性技术分析。 4.2.3.1对生产急需且能够通过技术工艺手段在生产中弥补的不合格货品，由质量主管或技术部长会同生产部门负责人及生产工艺人员商议降级使用意见，质量部即刻将不合格品商议结果反馈给采购部。 （1）对在采购合同中附有“供应商质量保证协议”的，按照协议相关条款执行。 （2）对采购合同无“供应商质量保证协议”或无相关条款的，由采购部与供应商协商降级、降价处理意见。 4.2.3.2对供应商同意我方降级接收的情况，由参与意见决策人在“不合格”《进货质量验收单》上出具“让步接收”或“降级使用”意见，注明工艺弥补手段、方法和执行工位及执行人员，并共同签字。该批货品的质量化验复印记录附在“不合格”《进货质量验收单》后，作为不合格质量判定和让步接收的原始凭据。 4.2.3.3生产部、质量部跟踪让步接收货品的批次生产过程，监督执行人员按照规定的工艺手段和方法操作，确保产成品质量。 4.2.3.4对让步接收的货品，财务部按照采购部与供应商协商的降价意见调整付款。 4.2.3.5对供应商不同意降价但同意换货的，由仓储部门对暂收货办理不合格退货事宜。换货的再次送货仍执行以上验收程序。 4.2.3.6若遇生产急需且可让步使用、而供应商不同意降价的情况，由采购部报公司总经理批准，执行正常付款。但该供应商的质量不合格和合作态度均由质量部纳入供应商定期评价范畴及档案记录。 4.2.4原辅材料库房依据盖有“质量合格章”或“让步接收”的《进货质量验收单》办理外购物资入库手续，对签有“不合格退货”意见的办理退货事宜，执行《存货入库管理制度》。 4.2.5对决定退货的物资，由质检人员在不合格货物上贴“不合格退货”标签，并及时通知仓储部门和使用部门不能办理入库和领发该批货物。 4.2.6对采购物资在生产使用中出现的质量问题，由质量部会同技术部、生产部商议解决方案，技术负责人决策，通知采购部联系供应商处理。重大质量问题由技术部组织质量部、生产部、采购部、财务部等部门开会共同讨论，解决方案报总经理审批后，采购部负责联系处理。 4.2.7对供应商供货样品及小批试用来料的检验与上述程序相同，检验结束后，在《进货质量验收单》上写明“样品”和“小批试用”字样。 4