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费用报销及发票粘贴规定;目 录; 发票报销规定;7、发票必须有收款单位的财务专用章或发票专用章，无盖章的或盖章字迹模糊发票，公司财务部将退还顾问本人，补盖章后方可报销、入账。不能用收据代替发票。
8、所邮寄发票必须为发票联，除火车票等特殊发票外，均应在其上方有“全国统一发票监制章”字样，无此字样公司财务部将不作为发票入账。
9、对于所邮寄发票必须保证其真实性，否则，由此给公司造成的损失，提供者将全权负责，另外，公司财务部也会进入当地国税、地税机关的相关网站对发票的真伪进行查询，对于有问题的发票，公司将予以退回，并追究提供者的责任。
10、对邮寄发票，报销人必须自行按报销凭证粘贴要求，进行分类整理，粘贴、签署， 对不符合要求报销凭证，财务部有权退回，需重新修正后方能发放报销款项。发票规定中的各项，同样适用于发放补贴、奖金、双薪等情况。
11、本规定在今后将根据实际情况，在执行中修正，并及时下发，具体以最新通知为准。;《费用报销单》及填报要求;《费用报销单》项目及要求;;;
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