采购部年度工作计划选编.doc

长春华泰石油科有限公司 2016年 采购部年度工作计划 编制： 批准：  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u  1. HYPERLINK \l _Toc433987535 部门目标及任务  PAGEREF _Toc433987535 \h 3 2. HYPERLINK \l _Toc433987536 部门预算  PAGEREF _Toc433987536 \h 5 3. HYPERLINK \l _Toc433987537 人力配备及培训计划  PAGEREF _Toc433987537 \h 8 4. HYPERLINK \l _Toc433987538 供应商管理及采购流程  PAGEREF _Toc433987538 \h 13 5 HYPERLINK \l _Toc433987539 加强供应商管理建立合作伙伴关系  PAGEREF _Toc433987539 \h 14  部门目标及任务 工作目标 1、供货及时性：到货及时率达100%。 2、采购成本控制：平均采购成本降价率8%，争取10%。 3、合同签订率：年度供货合同签订率98%。 4、队伍建设：培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、具体凝聚 力、战斗力的采购队伍。 主要工作任务 1、配套网络建设：做好供方考评工作，达到有效控制降低采购成本、提高产品质量的目的。 2、采购内部管理：进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行力度，明确岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，确保整个采购过程得以正常有效运行。 1）采购计划管理：严格按月度评审的生产计划，结合安全库存量编制月度采购需求计划（包括临时增加计划、售后服务配件计划）。 2）订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批准后发放各供应商，并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。 3）帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作，做到帐务处理有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数量重复现象的发生，避免公司资金流失。 4)根据公司企管部考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位的特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考核原则，充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。 5)坚持“以人为本”的原则，采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。 3、成本控制管理：成立核价小组，严格实行核价制度，树立“人人抓成本”的观念，采用报价、比价、核价等方式，确保采购成本控制在资金范围内。 部门预算 树状分析图： 外采 各个区域供货产品 工厂生产 采购部 日常消耗品 办公用品 固定资产 工资(由企管部负责) 部门人员开销 差旅费 2016年采购预算 16年各主要原材料目标采购成本 单位：元 序 号材料名称2015年采购价16年目标采购成本降价金额备注1氯化钙12001150502钻井液用润滑剂/9100/3助排剂/5000/4白油#720070002005膨润土700650506硼砂27002650507K12/10500/8降滤失剂/9柠檬酸/3500（不含运费）/10过硫酸铵4800不含运费440040011十二烷基三甲基溴化铵200001950050012十六烷基三甲基溴化氨2350023000500备注采购部门支出预算 项目类别月度费用年度费用年累计备注1差旅费5006000164000元年累计月1.64万2车费50060003培训费20024004器材费/20002000拍摄用相机、移动硬盘、U盘等供应商考察、资料搜集、参展用、培训资料建档办公用品支出预算 NO.类别月度费用年度费用年累计备注1办公文具类30036008400元根据2015年各部门消耗，和2016年各部门增加办公人员预估得出2电脑耗材类20024003其他20024004 各区域产品预算 根据集团2016年战略目标及市场部2016年计划，采购部做出如下预算。 单位（万元） 季度 区域第一 季度第二 季度第三 季度第四 季度总年度备注辽河47.64761004.5571.92100实施时可根据市场订单做出调整新疆