2011年度防损部防损措施.docVIP

2011年防损部工作目标及措施 根据2011年度公司干部年会总体要求，今年是突破发展之效益提升年，为圆满达成年度目标防损部根据公司的要求特制定如下具体措施： 责任人：防损部曹艳菁 一、加强纪防监审，全年及时对各类活动费用尤其是对营销活动开展审计 （一）营销活动监督检查 按照不同时段的促销形式，做好活动过程的全程监督，今年尤其是加强对氛围宣传品制作和促销礼品的采购、发放环节的监督。 做好事前监督，以防为主 营销用品采购前，相关部门要作好预算，严格按计划执行，防止浪费问题的产生。 配合部门：业务部 责任人：张巧红、曹艳菁 要求：A、大型营销活动，业务部要提前十天拿出活动方案及费用预算。 B、日常营销活动，业务部要提前三天拿出活动方案及费用预算。 C、装饰装潢费用预算及装饰计划明细提前一天上报。 促销活动中，做好过程监督 检查活动是否按照方案、计划执行。 监督检查部门：各业种、防损部 检查时间：活动进行中。 责任人：业种经理、吴冰 3、活动后做好跟进、总结、检讨 A.防损部在每次大型促销活动结束后，检查各类印刷品等是否有购进过多的情况；数量、规格是否正确（必要时拍照留存）；注意对耐用营销用品用具（有二次利用价值）的保管使用情况。 活动中防损部按照费用预算及计划明细进行核对检查，活动结束三日内督促有价值物品的回收利用。 配合部门：业务部 牵头责任人：吴冰 B.在装饰装潢费用管理上，我们自己能完成的工作就不外包，外包的业务采用多方采购，对外招标，多方比价方式，让工程质高价低的承包商来提供服务。 配合部门：业务部 牵头责任人：曹艳菁 完成时限：五月中旬完成完成装饰装潢工程的招标工作，选择两家质优价廉的承包商。 C.赠品、礼品要设专人建账保管，确保帐货相符，剩余赠品、礼品返还手续齐全，防损部备案并抽查，转入下期营销活动使用。减少下期活动预算。 防损部在活动开始前掌握发放计划，赠品、礼品数量。活动中通过巡视等方式对发放过程检查。活动结束后，检查发放记录，督促未使用赠品、礼品入库及库存情况。 责任部门：业务部、防损部 完成时限：活动结束后三天 牵头责任人：吴冰 （二）合同效能监察 合同签订和管理严格按照集团商品本部有关规定执行，防损部应随时对招商部门新签订和续签的合同进行检查、登记备案，杜绝无合同经营。 1、检查是否存在未签订合同或合同未通过审批即上柜进行经营的。 2、合同签订内容（扣率、位置、租赁合同租金是否合理） 3、合同执行情况是否正常 （对有保底控制的品牌定期检查保底执行情况） 完成时限：每年两次抽检，时间：五月、十一月 责任人：曹艳菁 （三）供应商促销费用 供应商促销费用包括店庆等促销活动供应商提供的赞助费、分摊费用、花车费用、展出活动等费用。 1、由公司统一要求供应商提供促销费用的，如赞助费和赠券活动分摊费用、扣率的增减等，须提前通知防损部，以便督促检查执行情况。 2、展出活动，应视同场地出租，每次签订协议，详细规定使用日期、租金标准、费用承担（用电、器械等）等内容，报备防损部，以便督促检查费用收缴情况。 3、促销花车管理 业务部门对花车的出租情况进行立帐，对承租人登记，列出姓名、联系方式等。每期制作花车使用计划明细，详细列出区域花车位置、总数量、承租商品品牌、日期、租金、收费形式等内容，便于日常监督和管理，同时交防损部备份，若临时有变动及时提交变动情况说明及报表。 防损部在检查过程中发现有迟交、漏缴各类费用的，相关部门在规定时间内追回，防损部监督执行。因管理原因导致费用不能追回造成损失的将追究相关人员责任。 配合部门：业务部 时间：每月一次抽检 责任人：曹艳菁 二、加强团购会员的防损审计，全年不少于四次 （一）会员卡例行检查 完善会员卡积分管理，严控会员卡虚假积分。对会员卡积分管理，采取定期调查和不定期抽查的方法。 A 协同大客户部定期调查会员消费记录。每月底对当月消费频度超五次的会员消费记录进行普查，如果其消费记录不符合一般顾客消费常规，对其进行调查。对违纪行为进行调查处理。 B不定期抽查会员消费记录。防损部随时会对高额消费的会员信息进行抽查，如发现问题，随时协调客户服务中心解决。严控特殊积分、补积分操作。对于非前台正常消费积分业务，必须经店领导批准方可办理，每一笔操作都有手工台帐及微机记录，方便随时查询。 完成时限：每月十日前上报检查报告 责任人：吴冰 （二）制定会员卡防损管理规定 按照集团会员管理要求，结合我店实际制定《会员卡防损管理规定》。并定期抽查执行情况。任何形式的虚假积分行为都属于不诚实行为，根据相关规定予以处罚。 完成时限：6月底前 责任人：曹艳菁 （三）对赠品卡流程及返利的监督审核 对团购赠品卡销售及返利进行审计，大单销售返利是否有相关领导签字，返利是否按按