2013年终期合约即葱蚂查-通盐汇总(终稿).docVIP

 PAGE 7 /  NUMPAGES 7 合约检查报告——盐城 在此次合约大检查合约过程中盐城公司的可取之处和不足之处如下： 可取之处：在询标、定标原则，大额合同外增补手续等方面，均能按照公司制度严格执行，付款审核质量较高。 不足之处：合约交底应该严格按制度执行，签证预审批、审核执行情况较差，多份物资合同供货指令发出时间滞后，动态成本质量有待加强。 招采合约制度 承包商/供应商名册管理： 未入册即使用： 盐城宜居丁渤验房（一期第三方验房服务工程直接委托）。 工程分判管理： 未缴纳投标保证金： 一期地下车库交通设施及地上标识标牌供应及安装指定分包工程，未见缴纳保证金凭证。 合约交底 检查期间段共有12份合同未做合约交底： 一期屋面瓦供货采购工程（34.20万元）； 一期外立面石材装饰供应及安装指定分包工程（1,051.59万元）； 一期二标涂???供应及安装指定分包工程（234.05万元）； 一期一标涂料供应及安装指定分包工程（256.09万元）； 二期一标、三标电梯采购工程（400.78万元）； 二期一标铝合金门窗供应及安装指定分包工程（440.51万元）； 二期三标铝合金门窗供应及安装指定分包工程（289.49 万元）； 二期一标钢木复合进户门供应及安装指定分包工程（39.96万元）； 二期二标电梯采购工程（199.05万元）； 二期一标外墙面砖供货采购工程（30.34万元）； 二期一标阳台栏杆供应及安装指定分包工程（130.98万元）； 二期一标钢制门供应及安装指定分包工程（85.89万元）。 变更签证： 橡树湾一期： 检查期间段共发出工程指令228份，走了预审批的仅有35份，预审批比例较低。 橡树湾二期： 检查期间段共发出工程指令68份，走了预审批的仅有3份，预审批比例较低。 有8份签证申请不符合规范要求，其中6份审核只作签名，无审核依据及意见；2份没有指令单。 甲供物资： 三份指令供货时间过短： YCCR-HY-GHZL-1Q-DP-004（玻化砖指令，2013.5.6发出，要求2013.5.10到货） YCCR-HY-1Q-GHZL-YZ-007（灯具指令，2013.10.30发出，要求2013.10.30到货） YCCR-HY-2Q1B-GHZL-NAXJ-001（外墙面砖指令，2013.8.28发出，要求2013.9.5到货） 一期潜污泵供货仅一张供货指令，无到货时间； 成本超支审批 橡树湾一期以下成本已达到超支审批上限未进行超支审批： 公共部位精装修超支21.38%； 机电工程超支22.86%； 弱电工程超支57.64%； 售楼处工程费超支36.67%。 二、成本管理质量与效率 变更签证管理 橡树湾一期：截止至2013年11月19日，发出总包工程指令共457份，分包工程指令302份，共计759份。涉及费用增减的工程指令有403份，走了预审批有120份，预审批率为29.78%。施工单位申报份数为75份，申报比例为18.61%，已审核份数为0份，审核率为0%。 签证变更预审批率=120/403=29.78%； 变更签证审核率： 发起审批份数÷收到份数=0÷75=0%； 累计收到申报份数÷应申报份数=75÷403=18.61%。 付款审核质量 付款质量无明显问题。 变更签证率 一期总包：变更签证预估196.41万元，变更签证率196.41/28990.19=0.68%； 一期分包： 桩基工程：变更签证金额34.35万元，变更签证率2.3% 景观工程：变更签证金额191万元，变动率20.7% 公共部位精装修工程：变更签证金额预估170.8万元，变动率28.5% 结算效率 示范区共32个合同，其中示范区总包、石材、景观等7个合同尚未结算。 结算偏差率 示范区结算合同（超50万）共3份，其中两份合同变更率小于2%，一份合同变更 率超5%。 暂定量核销 一期总包未完成核销。 动态成本月报质量（橡树湾一期） 合同成本动态控制表第13~15项（分别为供电红线外移植、供电红线外道路挖掘修 复、双电源供电安全协议）应为红线外市政工程费，实际录入前后期手续费； 结构优化专家费应计入设计费，实际录入咨询调研费； 合同成本动态控制表里有两个临电合同，第12项为“临时用电工程合同”，金额 95.2万，录入科目为前后期手续费；第53项为“临时用电工程”，金额为136万，科目为临时用电； 临时样板房的精装修、软装计入样板间工程费；临时样板房的真石漆、进户门（含 锁）、五金洁具、栏杆、橱柜计入独立会所工程。 合约检查报告——南通 在此次合约大检查合约过程中南通公司的可取之处和不足之处如下： 可取之处：询标、定标原则及合约交底均能按照公司制度严格执行，签证变更预审批率及签证变更审核率高，付款质量、暂定价款核销完成率较好。 不足之