住宅收入预算创新.docVIP

第一期多层住宅收入预算 序号项目收入金额（万元）备注月收入年收入一、管理服务费7．3488．08明细见测算表二、车辆停车费16．98203．76同上三、电梯运行费25．91310．92同上四、智能系统运行3．2338．76同上五、商业铺面租金0．394．68同上六、有偿服务0．506．00同上合计54．35652．20第一期多层住宅支出预算 序号项目支出金额（万元）备注月支出年支出一、工资及福利19．68236．16明细见测算表二、办公费9．36112．36同上三、公共设施维修养护费5．0160．12同上四、公共水电费29．05348．60同上五、清洁卫生费3．2939．48同上六、绿化费0．829．84同上七、电梯维修保养费3．2539. 00同上八、车场管理费0．769．12同上九、不可预见费2．1425．68同上十、上交公司利润5．4365．16同上十一、税金2．8333．96同上合计81．62979．44收支差额-27．27-327. 24第二期多层、中高层住宅收入预算 序号项目收入金额（万元）备注月收入年收入一、管理服务费83．24998．88明细见测算表二、车辆停车费43．86526．32同上三、电梯运行费25．91310．92同上四、智能系统运行8．2899．36同上五、商业铺面租金3．2639．12同上六、文娱设施收入2．4229．04同上七、有偿服务收入0．607．20同上合计167．572010．84 第二期多层、中高层住宅支出预算 序号项目支出金额（万元）备注月支出年支出一、工资及福利34．03408．36明细见测算表二、办公费11．84142．08同上三、公共设施维修养护费16．48197．76同上四、公共水电费54．09649. 08同上五、清洁卫生费8．86106．32同上六、绿化费2．6031．20同上七、电梯维修保养费6．2575. 00同上八、车场管理费2. 0024. 00同上九、不可预见费4．0848．96同上十、上交公司利润16．75201. 00同上十一、税金8．71104．52同上合计165．691988．28收支差额1. 8822. 56 第一期多层住宅收入测算 （单位：万元） 序号项目测算式依据计算式月收入年收入一、管理费住宅2080套、公寓76间、综合楼?+?7.3488.08?住宅住宅面积19.93 万平方米，公寓面积3542平方米 收费标准0.35元/月.平方米202842×0.357.1085.20?综合楼综合楼面积3000平方米 收费标准0.8元/月.平方米3000×0.80.242.88二、停车费室内车位434位，室外车位330位?+?16.98203.76?室内车位车位434位 收费标准300元/月.位434×30013.02156.24?室外车位车位330位 收费标准120元/月.位330×1203.9647.52三、电梯运行费住宅2080套，面积19.93万平方米 收费标准1.3元/月.平方米19.93×1.325.91310.92四、智能系统运行住宅2080套，公寓76间 收费标准15元/月.户2156×153.2338.76五、商业铺面租金三合一用户98平方米 租金40元/平方米98×400.394.68六、有偿服务家务清洁、安装维修综合测算0.506.00 总计54.35652.20  第一期多层住宅支出测算表 （单位：万元） 序号项目测算式依据计算式月支出年支出一、工资及福利正付主任3人、技术员、管理员20人、维修人员15人，保安员54人①+...+⑩19.68236.16①主任按月均3600元3600×10.364.32②副主任按月均3000元3000×20.607.20③技术员管理员按月人均2300元2300×204.6055.20④维修人员