临夏市总工会.PDFVIP

临夏市总工会 一、部门职责 临夏市总工会是市委直属科级参公单位，主要职能有： （1）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。 （2）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。 （3）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。 （4）教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。 二、部门机构设置 （一）机关内设机构 我单位内设5个股室，分别为：法保股，组宣股，帮扶中心，办公室，财务室。核定事业编制6名，行 政编制4名。其中：工会主席1名，副主席1名。 （二）事业单位 下属临夏市工人俱乐部 三、部门预算情况说明 （一）基本支出 2017年临夏市总工会基本支出144.17万元，其中工资福利支出98.16万元，商品和服务支出6.7 万元，对个人和家庭的补助39.31万元。 （二）项目支出 2017年临夏市总工会项目支出121.40 万元。 （三）政府支出功能分类指标 一般公共服务支出229.97万元，社会保障和就业支出35.56万元 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况 1、临夏市总工会2017年预算未安排 “三公”经费。 五、部门预算绩效评价情况 2017年预算中实行绩效目标管理的项目2 个，涉及一般公共预算拨款 121.4 万元；单位组织自评 的项目1个，涉及一般公共预算拨款 1.4 万元。 2017年临夏市总工会部门预算收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 265.57 （一）一般公共服务支出 229.97 二、政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交支出 三、国有资本经营预算收入 （三）国防支出 四、教育专户核算 （四）公共安全支出 五、事业收入 （五）教育支出 六、上级补助收入 （六）科学技术支出 七、附属单位上缴收入 （七）文化体育与传媒支出 八、经营收入 （八）社会保障和就业支出 35.60 九、其他收入 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）国土海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出