程序文件11教程.doc

广东宇泰减震科技有限公司 文件版本号：A 程 序 文 件 汇 编 依据GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008 ISO14001-2004 GB/T 28001-2011标准编制 文件编号：YT/QP-01-28 发放编号： 编制审核批准日期2013/3/18日期2013/3/18日期2013/3/18 广东宇泰减震科技有限公司 标题： 目 录编号：（无）版次：A修订次：0发布日期 2013.8.18 2006.3.1 实施日期 2013.8.18程序文件清单程序文件名称程序文件编号文件资料控制程序 YT/QP-01记录表单控制程序 YT/QP-02管理评审程序 YT/QP-03人力资源管理控制程序 YT/QP-04设备管理程序 YT/QP-056、客户要求及合同评审控制程序 YT/QP-067、设计控制程序 YT/QP-078、采购管理控制程序 YT/QP-089、供应商的选择与考核程序 YT/QP-0910、生产和服务提供控制程序 YT/QP-1011、标识和可追溯控制程序 YT/QP-1112、产品防护控制程序 YT/QP-1213、监视和测量设备的控制程序 YT/QP-1314、顾客满意度评价控制程序YT/QP-1415、内部质量审核控制程序 YT/QP-1516、产品检验和试验控制程序YT/QP-1617、不合格品控制程序YT/QP-1718、数据分析控制程序YT/QP-1819、纠正和预防措施控制程序YT/QP-1920、应急准备和响应控制程序YT/QP-2021、环境因素识别与评价控制程序YT/QP-2122、运行控制程序YT/QP-2223、环境监视和测量及合规性评价控制程序YT/QP-2324、信息沟通控制程序YT/QP-2425、相关方管理程序YT/QP-2526、危害辨识及危险评价和风险控制策划程序YT/QP-2627、事故报告、调查及处理程序YT/QP-2728、化学品管理程序YT/QP-2829、目标、指标和管理方案控制程序YT/QP-29广东宇泰减震科技有限公司 标题：文件和资料控制程序编号：YT/QP-01版次：A修订次：0 第 1 页 共 2 页发布日期 2013.8.18实施日期 2013.8.18 目的 通过对ISO9001：2008 ISO14001-2004 GB/T 28001-2011质量环境职业健康安全体系相关文件资料的控制，确保各相关部门能适时获得适当且有效版本的文件资料。 范围 适用于与公司ISO9001：2008 ISO14001-2004 GB/T 28001-2011质量环境职业健康安全体系相关的文件资料的控制。 定义 3.1.一层文件：《质量环境职业健康安全手册》； 二层文件：程序文件，包括《管理评审程序》、《客户要求及合同评审控制程序》等ISO9001：2008 ISO14001-2004 GB/T 28001-2011标准质量要素所含的各项程序； 三层文件：工作指导文件，包括作业指导书、使用手册、技术文件、检验标准等在制造过程中使用的文件资料； 3.4四层文件：表单，用以收集、传递信息，来控制作业流程或提供作业或结果符合规定要求的固定格式； 职责 4.1. 各部门负责文件的制订、审核及修改： 4.2.办公室负责与本公司ISO9001：2008 ISO14001-2004 GB/T 28001-2011质量环境职业健康安全体系有关的文件资料的管理： 工作程序 5.1.文件资料制订、审核、批准和控制的权限： 文件阶层文件的制订文件的批准文件控制部门一层文件管理者代表总经理办公室二层文件相关部门管理者代表办公室三层文件相关人员相关部门主管办公室四层文件同二、三层文件一起处理办公室5.