煤矿企业上半年工作总结及下半年工作打算.docVIP

PAGE - 12 - PAGE - 11 - 上半年生产经营工作情况及下半年工作打算 （2010年7月6日） 上半年，****深刻领会贯彻公司“二次创业、加快发展”战略，制定了“3602381”经济工作目标。齐心协力保安全稳定、保生产接续、保任务完成，在厚薄煤层配采、地质条件复杂、生产接续紧张等困难情况下，各项经济技术指标全面完成，顺利实现了时间任务“双过半”，呈现“安全工作稳、产量进尺超、降本增效好、和谐氛围浓”的新局面。 主要经济指标预计完成情况 项目单位考核目标力争考核 完成比考核比目标比力争基本指标1、商品煤产量万吨165.00 175.00 180.00 180.24 15.24 5.24 0.24 2、商品煤完全成本元/吨399.93 389.87 381.35 380.91 -19.02 -8.96 -0.44 附 加 指 标1、精煤计划完成率%100.00  －　106.60 6.60  －　2、辅业利润万元50.00 100.00 　63.25 13.25 -36.75 　3、薄(边)煤层产量万吨24.00  －　27.62 3.62  －　4、可控费用万元3327.50 3216.50 　2512.81 -814.69 -703.69 　5、应收款项万元9530  －　95300  －　6、万吨掘进率米/万吨62.00  －　68.08 6.08  －　7、回采率%79.00  －　79.85 0.85  －　8、原煤全员效率吨/工8.00 8.50 　9.362 1.362 0.862 　9、商品煤灰分%20.10 20.00 　20.10 0 0.10　10、内控缺陷项0.00  －　0.00 0.00  －　11、辅业收入万元2600 2780 　5390 2790 2610 　12、辅业存货万元140  －　135.36 -4.64  －　在公司下达的十四项指标中，两项指标完成公司力争计划，分别是商品煤产量、商品煤完全成本；三项指标完成公司目标计划，分别是可控费用、原煤全员效率及辅业收入；九项指标完成公司考核指标，分别是精煤计划完成率、辅业利润、薄（边）煤层产量、收款项余额万吨掘进率、内控缺陷、商品煤灰分、辅业存货及回采率。 （一）商品煤产量 累计完成180.24万吨，比考核计划165万吨升高15.24万吨，比目标计划175万吨升高5.24万吨，比力争计划180万吨升高0.24万吨。 （二）商品煤完全成本 累计账面完成344.78元/吨，考核完成380.91元/吨，比考核计划399.93元/吨节支15.24元/吨，比目标计划389.87元/吨节支5.24元/吨，比力争计划381.35元/吨节支0.24元/吨。 1、影响商品煤成本降低的主要因素如下： （1）商品煤产量 商品煤产量比力争计划升高0.24万吨，影响商品煤成本降低0.40元/吨。 （2）材料费 考核完成8141万元，比公司预算节支685万元，影响商品煤成本降低3.80元/吨。其中常用材料比预算节支236万元；钢轨、电缆等大型材料比预算节支42万元；H架、纵梁、托辊等专项材料比预算节支281万元；特殊材料比预算节支85万元，安全质量标准化材料比预算节支85万元。节支主要原因一是加强回收复用材料的管理力度，减少新材料的投入，上半年回收复用各类物资665万元；二是通过PMS预算系统，严格材料审批程序，控制大型及专项材料的投入，及时了解、调剂各单位库存物资和废旧库中物资，从源头上遏制材料浪费。 （3）可控费用 考核完成3508万元，比目标计划节支704万元，影响商品煤成本降低3.91元/吨。 2、影响商品煤成本升高的主要因素如下： （1）电力 考核完成2728万元，比预算超支126万元，影响商品煤成本升高0.69元/吨。超支原因为多结算网供电量200万度，7月份供电公司给予冲回。 （2）供暖费 集中结算供暖费933万元，影响商品煤成本升高5.17元/吨。 （3）综机折旧修理费 考核完成3508万元，比预算超支58万元，影响商品煤成本升高0.32元/吨。 （4）天然气改造费用 上半年发生居民区天然气改造费用510万元，影响商品煤成本升高2.83元/吨。 二、主要经营管理工作 （一）强化组织，均衡配采，超额