2016安全标准化内审检查表.docxVIP

浙江新农化工股份有限公司 安全标准化内部审核检查表 JLG16-03-03 审核员接待人员受审核部门审核地点审核时间检查依据检查项目、证据及方法审核记录结论1.1法律、法规和标准的识别和获取1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2、法律、法规清单 3、定期更新记录 4、文件发放记录 5、培训记录 6、现场询问接收部门对相关内容的了解情况1.2法律、法规和标准符合性评价1、符合性评价报告、记录 2、不符合项整改记录2.1方针目标 1、公司的安全生产方针和年度安全生产目标文件 2、本部门安全生产责任书和安全生产工作计划 3、安全生产目标责任书考核与奖罚记录 4、询问各级人员对安全生产方针和安全生产目标是否了解2.2负责人 1、查安全生产责任制制度 2、查安全生产标准化实施方案和记录 3、安全文化建设方方案 4、查主要负责人安全承诺书，确保承诺实施的资料支持 5、安委会会议记录 6、领导带班制度及带班记录、考核记录 7、询问主要负责人对安全生产职责，安全管理工作情况、对安全生产基础和基层工作情况和做法、安全文件内容了解情况、安全承诺支持情况、领导带班制度情况 8、询问各级人员对安全文化内容掌握情况、对主要负责人安全承诺了解情况、2.3职责1、查安全生产责任制文件及内容 2、询问各级人员自己的岗位职责2.4 组织机构 1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 2.注册安全工程师配备或委托文件 3.安全生产管理人员的学历、工作经历 4.管理部门设置文件 5.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 6、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件 7、询问相关人员是否了解安全生产管理网络构成2.5 安全生产投入1、安全生产费用管理制度 2、安全生产费用台帐。 3、询问财务部对安全生产费用使用情况 4、查安环部、财务部安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合 5、查行政人事部对工伤保险缴纳情况 6、查风险抵押金或安全责任保险考核记录3.1范围与评价方法1、风险评价管理制度 2、询问负责人组织开展风险评价工作的情况 3、查风险评价记录 4、风险评价准则和相关取值标准的内容 5、询问从业人员是否了解风险评价制度的有关内容 6、询问有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况3.2 风险评价 1、设备、设施清单 2、风险评价报告 3、风险评价有关会议记录或纪要 4、询问有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作3.3 风险控制 1、中度风险清单及风险控制措施 2、风险管理培训教育计划和培训记录 3、查中度风险控制措施现场落实情况 4、从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施3.4 隐患排查与治理1、查隐患治理制度 2、查隐患治理台账 3、查隐患治理记录 4、查重大隐患治理工作“五到位”落实情况和整改计划 5、查重大隐患项目档案 6、查重大隐患项目防范措施和书面报告3.5 重大危险源 1、查重大危险源管理制度的建立和执行情况 2、查安全评价报告或安全评估报告 3、查重大危险源档案 4、安全监控报警设施台账 5、现场检查监控报警系统记录、毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置、毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统 6、查定期重大危险源安全评估报告 7、查重大危险源的设备、设施定期检查记录和设备、设施的检验报告或检验合格证，以及现场检查有效性和完整性3.6 变更 1、变更管理制度； 2、变更管理记录 3、变更的风险分析记录、控制措施、验收报告 4、查看变更实施现场3.7风险信息更新1、许可作业风险分析记录 2、查年度风险控制效果评审记录3.8 供应商1、查供应商管理制度 2、查合格供应商名录、档案 3、查供应商选用、续用、评价记录 4、查与采购有关的风险信息4.1安全生产规章制度 1、查规章制度和安全操作规程清单 2、查安全生产规章制度签发文件 3、问询接收部门人员对制度了解掌握情况4.2操作规程 1、岗位操作规程； 2、文件发放记录。 3、操作规程签发文件。 4、抽查岗位是否有有效的岗位操作规程4.3修订 1、查管理制度评审和修订制度 2、查评审和修订记录 3、查发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录 4、查部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本5.1培训教育管理1、查公司安全培训、教育制度 2、查部门安全培训、教育需求记录 3、查部门安全培训教育计划 4、查部门安全培训、教育记录 5、查安全费用台账中培训