Opencell检验管理规范.docVIP

 SHAPE \* MERGEFORMAT 东莞*******光电科技有限公司制作日期2012-12-4版 本A1修改日期2013-4-7文件名称Opencell检验管理规范文件编号WI-QAD-024页 次1/6Opencell 检 验 管 理 规 范核 准审 查制 作  SHAPE \* MERGEFORMAT 东莞******光电科技有限公司制作日期2012-12-4版 本A1修改日期2013-4-7文件名称Opencell检验管理规范文件编号WI-QAD-024页 次2/6 项次版本修改理由及内容简述修改日期制作审核核准1A1增加完善仓库、研发、品管以及采购对进料技术资料、IIS的管理要求2013-4-7陈莲友陈莲友  SHAPE \* MERGEFORMAT 东莞*****光电科技有限公司制作日期2012-12-4版 本A0修改日期文件名称Opencell检验管理规范文件编号WI-QAD-024页 次3/6一、目 的 制定Opencell检验管理规范，明确Opencell在检验及使用过程中相关作业要求及异常处理流程，便于更有效的指导作业人员作业。 二、适用范围 适用于东莞优视光电科技有限公司所有规格/型号的Opencell进料及制程管控。 三、职责 仓储课：负责采购Opencell的点收、按照相应生产需求进行Opencell的发放、在库Opencell的管理、执行不良Opencell退货、定期II检不良数据申报及账务处理。每个栈板标明进料时间、厂商、规格、进料批量，以品名票的形式进行标识。 采购课：负责开发新厂商/规格Opencell认可申请提报、Opencell的采购、供应商责任不良Opencell的特采申请/退货联络及异常处理。 品管部：负责来料Opencell的检验、制程及II检不良品的复判、Opencell来料直通率的批统计、不良Opencell的处理提报及异常追踪改善确认。负责将签核后的IIS转交文控中心发行。 研发部：负责新厂商/规格Opencell的认可作业、负责将确认OK的规格书转交文控中心发行；参与不良物料的评审及对各环节不良分析及改善提供技术支持。 工程部/制造部/生管课：负责参与不良物料的评审、Opencell上线使用品质状况的数据统计、 制程工艺的分析改进提升及其他决议事项的实施。 厂长/总经理：负责Opencell来料异常处理会审结果的裁决。 四、作业内容权责 部门作业流程作业说明记录表单供应商领 料 通知IQC检验 供应商来料 OK 仓库点收 NG 供应商按照我司的采购订单进行Opencell交付。送货单仓储课仓储课人员按照送货单采购订单结合实物进行点收(如:品名/型号、数量、等级等)。送货单 采购订单仓储课仓储课对来料点收合格后开具进料验收单，通知品管部检验。进料验收单品管部品管部II检人员开具领料单，领取进料验收单对应的物料。领料单 进料验收单  SHAPE \* MERGEFORMAT 东莞*****光电科技有限公司制作日期2012-12-4版 本A0修改日期文件名称Opencell检验管理规范文件编号WI-QAD-024页 次4/6权责 部门作业流程作业说明记录表单品管部NG OK 特采申请 特采品全检/标识/入库 退货 ‘现品对策’提出 品质异常联络单 NG 账务处理 入库 标识 OK II检 品管部II检人员依据进料检验规范来料玻璃IIS判定标准供应商IIS等对来料执行全检（对电性性能的批量收货判定标准为:不良≤0.5%，当电性不良率大于0.5%时，执行NG判定流程）。进料检验规 范 来料玻璃IIS判定标准品管部品管部II检人员对全检后合格与不合格Opencell分别进行对应状态标识(不合格的Opencell需在产品上进行不合格项目的识别）。合格标签 不合格标签品管部品管部II检人员对检验