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农民合作社报表格式
科目汇总表
科目 编号科目名称月 初 余 额本 月 发 生 额月 末 余 额借 方贷 方借 方贷 方借 方贷 方1001库存现金12,000.005,253.00 5,599.28 1002银行存款579,100.00924,923.45 1,316,025.00 1012其他货币资金1,500.00 1121应收票据999,250.00118,500.00 200,000.00 1122应收账款135,588.80235,600.00 235,600.00 1123预付账款50,000.0015,000.00 50,000.00 1221其他应收款2,082.611,100.00 2,000.00 1401材料采购14,240.00744,236.00 758,476.00 1403原材料630,694.00674,956.00 256,319.00 1405库存商品873,610.00536,390.00 759,000.00 1411周转材料19,380.00 5,775.00 1601固定资产7,005,780.00197,160.00 41,100.00 1602累计折旧1,909,369.3720,400.00 52,416.43 1604在建工程24,100.0021,200.00 45,300.00 1605工程物资700.00 700.00 1606固定资产清理20,200.00 20,200.00 1901待处理财产损溢980.00 980.00 2201应付票据 100,000.00 2202应付账款425,680.0019,200.00 -39,949.20 2203预收账款430,000.00430,000.00 3,000.00 2211应付职工薪酬202,215.50 202,215.50 2221应交税费58,600.00226,051.00 216,952.06 2232应付利润（股利） 300,000.00 2241其他应付款4,016.0011,351.50 12,844.48 3001实收资本6,000,000.00 3101盈余公积166,500.00 104,421.70 3103本年利润943,650.001,924,830.00 981,180.00 3104利润分配1,441,100.00808,843.40 1,448,638.66 4001生产成本1,030,889.961,546,003.74 1,605,908.80 4101制造费用166,515.09 166,515.09
科目 编号科目名称月 初 余 额本 月 发 生 额月 末 余 额借 方贷 方借 方贷 方借 方贷 方5001主营业务收入 5051其他业务收入 5301营业外收入 5401主营业务成本 5402其他业务成本 5403营业税金及附加 5601销售费用 5602管理费用 5603财务费用 5711营业外支出 5801所得税费用 合 计11,378,915.3711,378,915.37
利润分配表
会小企业01表附表
编制单位：中华电子衡器有限公司 2013 年度 单位：元
项目行次本年金额上年金额一、净利润1 947,410.00加：年初未分配利润2 788,431.00 其他转入31,735,841.00二、可供分配的利润4 94,741.00减：提取法定
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