安全标准化编制导则(最新).docVIP

PAGE  PAGE 20 — — 附件1： 湖北省企业安全生产标准化评审报告编制导则 1.适用范围 本导则适用于湖北省非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹从业单位以及冶金等工贸企业安全生产标准化二级、三级企业评审报告的编制工作。 2.规范性引用文件、标准 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。引用文件最新版本，以及其后的修订版均适用于本导则。 《中华人民共和国安全生产法》 《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号） 国家安全监管总局关于印发《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》的通知（安监总办〔2014〕49号） 《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）》（安监总厅管四[2014]29号） 湖北省人民政府办公厅《关于深化企业安全生产标准化建设的指导意见》（鄂政办发〔2013〕3号） 湖北省安监局关于印发《湖北省企业安全生产标准化评审工作管理细则（试行）》的通知（鄂安监发〔2014〕84号） 《国民经济分类》（GB/T 4754-2011） 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010） 其它。 3.安全生产标准化评审报告的基本要求 企业安全生产标准化评审单位应严格按照国家、省颁布的安全生产标准化管理规范、文件、评定标准开展工作。评审报告应内容全面、重点突出、条理清楚、数据完整、取值合理、评审结论客观、公正，提出的建议应有针对性和可操作性。 评审小组成员不少于5人，评审员与评审专家符合相关行业评审管理规定。 4.《安全生产标准化评审报告》编制内容 4.1按照《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）和相关行业安全生产标准化评定标准编写。 4.2评审报告应反映企业安全生产标准化创建过程、取得的成果、存在的问题以及建立持续改进长效机制的运行情况。国家、省对于标准化建设或要素评审内容另有要求的，应根据实际需要进行调整和补充。但整体成文至少应包括：概述；评审程序和评审方法；评定标准适应性分析；要素评审、评分汇总及评审综述；改进建议与核查；评审结论等6个方面内容。 5.正文内容 5.1 概述 5.1.1企业简介。包括:企业性质、地理位置和交通、所属行业和专业、主要产品、产量及销售收入、主要生产工艺流程、主要原材料、生产能力和规模、生产方式和主要设备设施及辅助设施、从业人员及特种作业人员数量、专职安全管理人员数量、企业下属单位情况、企业危险源及重大危险源说明等。 5.1.2安全生产标准化创建与运行情况。 5.1.3 近三年伤亡事故与职业危害情况。 5.1.4评审过程简述。 5.2评审程序和方法 5.2.1评审范围。 5.2.2评审依据。 5.2.3评审方法。 5.2.4评审程序。 5.2.5评审时间。 5.3评定标准适应性分析 5.3.1根据企业实际和设备（设施）情况，依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）和《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）》（安监总厅管四〔2014〕29号），判别企业所属的行业和专业，确定适用的评审标准，并对所运用标准的适用性进行分析。 5.3.2国家或省已经出台该行业（专业）安全生产标准化评定标准的，应优先使用行业（专业）安全生产标准化标准。 5.3.3国家、省未制定该行业（专业）安全生产标准化评定标准的，按《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》进行评审。 5.4 要素评审、评分汇总及评审综述 5.4.1对有参评前置条件的，要列表进行参评条件的检查确认。 5.4.2要素评审：对被评审企业安全生产标准化评定标准规定的所有评审要素的落实情况及运行效果，采用表格或文字描述等形式，对照评分标准，逐项进行评分。对不符合项（扣分项），应进行扣分原因的说明，并注明具体的部门（车间）、部位等。 5.4.3评审评分汇总表：用表格形式反映各核心要素（或A级要素、1级要素，必要时至B级要素、2级要素）评审的结果分值。 5.4.4评审综述。对评审情况进行概括性描述。 5.5改进建议与核查 根据评审情况，提出改进建议，对列入“立即整改”的建议，被评审企业应立即组织整改，评审单位应对整改结果组织复核。对列入“限期整改”的建议，被评审企业应按照“五落实”（整改措施落实、资金落实、时限落实、责任落实、应急预案落实）的原则制订整改计划，并对能否按计划完成及预期效果作出说明。 5.6评审结论 应从以下几方面作出描述： 5.6.1明确评审依据的主要评定标准。 5.6.2评审实际得分值（保留1位小数）。 5.6.3安全绩效。 5.6.4明确该企业是否达到安全生产标准化企业