北京市人力资源和社会保障局2013年度三公经费财政拨款.docVIP

北京市人力资源和社会保障局2013年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明 单位：万元 “三公”经费财政拨款决算 合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费合计公务用车购置费公务用车运行维护费2013年预算878.36257.7553.01567.6 567.62013年决算1152.21221.2526.09904.87353.31551.56 注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。 一、“三公”经费的单位范围 北京市人力资源和社会保障局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和18个全额拨款事业单位。 二、“三公”经费支出???径 “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 三、“三公”经费财政拨款决算情况说明 2013年“三公”经费财政拨款决算数1,152.21万元，比2013年“三公”经费财政拨款年初预算878.36万元增加273.85万元。其中： 1、因公出国（境）费用。2013年决算数221.25万元，比2013年年初预算数257.75万元减少36.5万元。主要原因：减少出国团组，压缩出国经费。其中：一是本部门2013年因公出国（境）费用131.25万元，主要用于我局就业与人力资源市场建设、高端人才培养与引进、职业技能培训、和谐劳动关系建设等相关考察与境外培训等。2013年组织因公出国（境）团组10个、30人次，人均因公出国（境）费用4.37万元；二是择优资助全市行政事业单位出国境培训经费90万元。包括：开展全市高端产业功能建设与国际合作培训、交通节能减排培训、天然气冷热电三联供技术与地下管线管理培训等。 2、公务接待费。2013年决算数26.09万元，比2013年年初预算数53.01万元减少26.92万元。主要原因：例行勤俭节约，减少公务招待，使招待费有所减少。2013年公务接待费主要用于上级单位及外省市等人力社保业务工作往来。 3、公务用车购置及运行维护费。2013年决算数904.87万元（含车辆购置），比2013年年初预算数567.6万元增加337.27万元。其中，公务用车购置费2013年决算数353.31万元(按照中央及我市统一部署，党政机关公务用车问题专项治理工作结束，2013年恢复了车辆的更新购置)。2013年我局更新公务用车21辆，车均购置费16.82万元。公务用车运行维护费2013年决算数551.56万元，比2013年年初预算数567.6万元减少16.04万元。主要原因是：压缩车辆运行维护支出。 北京市人力资源和社会保障局2013年度行政经费支出情况说明 一、行政经费支出情况 2013年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计10589.4万元，比2012年9290.84万元增加1298.56万元，增加13.97%。其中：基本支出9,234.85万元，一般行政管理项目支出1,354.55万元。主要原因：预算科目调整；单位数量增加。 二、行政经费支出口径 行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成： 1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。 2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。