外包供應商管理作業指導書.doc

东莞XX电器制品厂有限公司 作业指导书文件编号﹕QCWI900004版次﹕A/0文件名称﹕ 外包供应商管理作业指导书生效日期﹕2009-2-26页码﹕共 2页﹐第1 页1、目的 通过建立外包过程控制管理规定，以此来指导对工厂的外包商进行选择,评价与管理控制 确保外包过程能有效运行，使外包过程的结果满足本工厂规定的要求。 2、适用范围 2.1外包商:承接本公司外加工工序之工厂 2.2本厂外包商包括:电镀、植毛、热处理的供应商(详见附页合格外包商清单) 3、职 责 3.1、采购部：收集,搜寻,提供潜在的合格外包商信息,主导外包商的评价与审核过程。 3.2、品质部：参与对外包商的审核,主导对外包商的品质保障评价,外包产品质量的检验与验证。 3.3、PIE部：参与对外包商的审核,主导对外包商的生产能力评价、技术能力与设备的评价；必要时,向外包商提供技术支持。 4、程序 4.1工作过程 选择合格外包商→进行样品确认→签订《质量保证协议书》→生产过程控制→产品验证→产品入库 4.2合格外包商的选择 4.2.1由采购部视公司实际之需求寻找适合的外包商,同时收集多方面的资料:如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的外包商填写供应商调查表. 4.2.2采购部对供应商调查表进行初步评价,挑选出值得进一步评审的外包商,采购部在对外包商进行初步评价时,需确定外包商所加工的工序及所用之材料是否符合国家法律法规的要求和安全要求,对于有毒有害、危险品,需要求外包商提供相关证明文件,如物料成份表、测试报告、保证书等. 4.3 样品确认 4.3.1采购部根据工程部的相关技术文件转发外包商.并要求样件应为外包商正常生产情况下的代表性产品,样件数量应多于2件. 4.3.2样件在送达公司后,由IQC部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验,有涉及到需试装样件由工程部协助完成,最后由IQC填写样板测试报告. 4.4合格外包商名单 4.4.1供应商调查表样板测试报告供应商评估标准均是经评审合格的资料完成后,由采购部发出认可供应商申请表经厂长批准后,将此外包商列入认可供应商名单. 4.5采购 4.5.1收到IQC部发出的样板测试报告后,采购部先进行小批量外发加工.如合格则可以进行大批量外发加工. 4.5.2对外包商外包加工所用的材料,采购部需明确其在第一批送货前提交产品的批准资料,如:相关安全,环保检测证明及质量合格证明.如供应商不能提交,品质部有责任帮助外包商,以使外包商的质量管理水平与公司处于同一平台. 4.5.3原则上对一种外发工件的加工需两家或两家以上的合格外包商,以供采购选择, 4.5.4对唯一外发加工的外包商或独占市场的外包商应尽量不予选择,应尽可能寻求工程部协助找可替代加工方法或替代的外包商. 东莞XX电器制品厂有限公司 作业指导书文件编号﹕QCWI900004版次﹕A/0文件名称﹕ 外包供应商管理作业指导书生效日期﹕2009-2-26页码﹕共2页﹐第2 页4.6《质量保证协议书》的签定: 采购部负责与合格供方签订《质量保证协议书》；必要时，采购部组织品质部、PIE部对《质量保证协议书》的充分性、适宜性进行评审 《质量保证协议书》一般主要包括以下内容： ① 对合格外包商基本质量要求； ② 验收、产品停用的质量保证具体要求; ③ 质量责任（不合格处理及赔偿）; ④ 运输及交付管理; 4.7外包制造过程的控制要求 对外包制造过程的影响因素要求进行控制，使制造过程处于受控状态。 ① 编制必要的作业文件、工艺要求等，并经过本工厂的确认； ② 重要原材料（化学试剂/油漆/植毛材质等）按照本工厂规定的厂家/品牌、型号、规格进行采购； ③ 电镀、热处理及植毛制造过程能获得表述产品特性的必需信息，包括作业文件及工艺要求等； ④ 使用适宜的生产设备和工器具，并报本工厂备案； ⑤ 按照监视和测量要求，获得和使用所需的监视和测量设备； ⑥ 外包商应能提供符合质量保证体系要求的相关证明文件，必要时本工厂将不定期至外包工厂现场进行检查，以确认外包过程是在协议规定的条件下进行。 4.8产品验证 4.8.1由检验员按照相关《检验作业指导书》或图纸/样板要求对外包加工产品进行检验或对产品的附属检验报告进行验证； 4.8.2当外包加工产品出现重大质量问题或连续三次交货超AQL被退货﹐IQC部应出示《供应商品质问题联络书》﹐要求外包供应商作出书面回复﹔IQC部将外包供应商质量文件回复存档﹐并留意外包商以后的交货情况﹐当外包商质量问题得到改善后﹐IQC部需对《供应商品质问题联络书》中的“改良评估”一栏对质量问题改良的有效性进行确认填写﹔在必要时将至外包工厂现场进行质量跟踪,验证其改善效果的有效性及相关改善行动