01文件控制程序-TS16949二级程序文件.doc

 TIME \@ H:mm 19:30 DATE \@ yyyy/MM/dd 2015/12/01 文件控制程序页数第  PAGE 8 页 共  NUMPAGES 8 页版次A/0文件编号QP-01 PAGE  深圳市合生丰科技有限公司 ********************************************** 文件控制程序 ********************************************** 批 准审 核编 制生效日期2015.1.02 序号日期变更页、条款变更内容最新版次 01  2015.1.02   原版  A/0  谁来做？ 能力/技能/培训 使用什么（设备、材料等）？ 1、计算机；2、扫描仪；3、发行章；4、打印机；5、复印机；6、文件资料修、废、补申请单等。 联接界面 1、档案编员；2、档案管理员；3、资料保管员；4、办公文员。 文件控制程序 1. 文件的发放回收正确性 2. 法律法规要求 3. 管理体系文件 4. 产品实现信息 5. 测量和监视信息 6. 改进信息 7.外部文件信息 1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供方要求）；3、外来文件（政府、安全与环保法规）；4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；6、文件管理台帐 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料有效版本清单；3、文件销毁清单。。。。 输出 输入 使用的关键准则是多少？ 指标、测量、评价？ 如何做？ 程序、方法、技术 文件出错或发放出错次数≤1次 1、文件和资料控制程序； 2、质量记录控制程序；3、持续改进管理程序；4、人力资源管理程序。 文件控制过程乌龟图 1.目的：对公司所有与质量管理体系有关的文件和资料进行严格的控制，确保与质量管理体系有关部门使用的相应有效版本文件，确保质量管理体系的有效运行。 2 范围: 适用于本公司质量管理体系有关的所有文件资料及外来的，顾客提供的标准样件，电子媒体等文件的控制。 3.职责: 4.1 文件和资料的控制采用统管和分管相结合的方式进行。 4.2 文控中心负责编制“文件和资料控制程序”，并组织各部门实施。 4.3 文件和资料由文控中心负责收集、编写、复制、借阅等管理。 4.定义：（无） 5.程序： 5.1 文件的分类： a.按文件来源分：内部文件、外来文件； b.按文件类别分：质量管理体系文件、经营性文件（合同、协议相关方文件等）、行政法规性文件、工艺和技术类文件等； c.按文件受控状态分：受控文件、非受控文件。 5.2 文件资料控制范围有 a.质量管理文件：质量手册、程序文件、管理性文件及质量记录由品质部负责控制。 b.技术性文件：技术标准、图样、作业指导书、操作规程及相关技术性外来文件等由工程部负责控制。 c.行政性文件：劳动合同、员工档案、政工文件、上级来文、外来文件、营业执照、税务登记文件由文控中心控制。 d.各种财务帐薄、凭证、会计报表等文件，由财务中心/财务部控制。 e.记录：按“记录控制程序”控制。 5.3 文件和资料的编号 5.3.1 质量管理体系文件的编号解释 a.质量手册(一级文件)：QM -XX（流水号）。。 b.程序文件(二级文件)：QP -XX（流水号）。 C.三级文件(作业规范)：QY-WI -XX（流水号）。 d.四级文件(表格)：MR-部门代码-XX（流水号）。 e. 技术性文件资料的编号按“工程规范及图面管理办法”执行。 f. 外来文件沿用原有编号。 5.4. 文件的编制、审批和发布 5.4.1文件编制由承担其管理和使用职责的部门负责提出，并组织编制。 5.4.2 文件审批、发布的权限： a.质量手册由品质部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布； b.质量计划（质量策划