生产性出口小企业退税网上申报的操作的步骤.docVIP

生产性出口企业退税网上申报操作步骤 1、进入金华市国税网 HYPERLINK  ，点击“网上预审”，出现登陆界面，用户名：企业海关代码，密码：000000 2、下载系统文件 生产企业06年02月以后申报系统安装文件下载 ? HYPERLINK 4/jck/生产企业6.0申报系统安装文件.exe 下载点击“下载”按钮，下载安装成功后，会在桌面出现一个图标：“进出口生产企业申报系统.exe”。 3、打开申报系统，企业端V1。0，用户代码：海关代码，用户密码：000000，会提示：“先设置企业信息，否则无法进行任何操作”，输入所有相关信息。进入后先输所属期，所属期和增值税纳税申报所属期一致。点击“生产企业出口退税申报系统6。0版”模块，直接进入6。0申报系统，如果6。0申报系统是空的，先进行系统配置，输入企业基础信息，再把自己电脑上原先存在的有数据的申报系统备份，导入这个空的6。0系统。点击“文件上传”模块，直接进入网上申报界面。 4、在6。0系统中录入明细数据或做收齐单证——“一致性检查”无错误——生成明细申报数据，存放路径为 D：\ 2006退税申报\ 200602MX 5、压缩 “压缩——预审文件压缩”， 压缩目录：D：\ 2006退税申报\ 200602MX “压缩”，记住压缩文件保存路径， “退出” 6、预审 点“文件上传”模块， “预审” “浏览”，选择压缩文件保存路径， “导入”，提示“文件导入成功！”“正在进行预审……请稍后下载疑点文件”，预审时间大约需要20分钟。 到“预审疑点下载”查询预审状态（未预审、预审完成等），预审完成后，点击疑点下载图标，下载存放到D：\ 2006退税申报 。 7、正式申报 （1）疑点处理 找到疑点文件“海关代码 + YS”，如“3318960000YS”，疑点必须先解压缩，电脑里要安装解压缩软件。 “反馈信息处理——税务机关反馈信息读入”，“浏览”，选择解压缩后的疑点文件夹，读入疑点。 “税务机关反馈信息查询——预审疑点反馈情况查询 ——出口信息不齐情况查询 ” 撤消明细申报数据，“税务机关反馈信息处理” 如有无法通过的疑点，根据反馈情况，调整明细申报数据，再生成明细申报数据D：\ 2006退税申报\ 200602MX （2）生成汇总申报数据 “增值税申报表项目录入” “免抵退申报汇总表录入” “一致性检查”无错误 生成汇总申报数据D：\ 2006退税申报\ 200602HZ （3）压缩 压缩——正式申报明细文件压缩——选择压缩目录D：\ 2006退税申报\ 200602MX——压缩 压缩——正式申报汇总文件压缩——选择压缩目录D：\ 2006退税申报\ 200602HZ——压缩 （4）文件上传 正式申报——一般生产企业，提交——申报属期，输入与增值税纳税申报一致的退税申报所属月份——选择“单证齐全”——“浏览”，选择压缩路径——“导入” 基础数据上传---处理结果 文件上传成功!! 待税务机关处理！ 8、申报错误，重报 “撤单重报”：重新导入正确申报数据。 9、查看审批结果 申报电子数据通过税务机关审批，企业月底可查看“审批通知单”——输入所属时期——提交 10、进料加工数据传输 （1）进料手册登记 “浏览”——D：\ 2006退税申报\ 200602MX \scjl.dbf （2）进料加工 “浏览”——D：\ 2006退税申报\ 200602MX \jljg.dbf （3）进料手册核销 “浏览”——D：\ 2006退税申报\ 200602MX \schx.dbf 注意：进料数据不上传，正式???报汇总表抵减额出不来。 可能出现的问题和注意事项： 1、尽快修改密码，初始密码是6个0，登陆界面的右下方有“更改密码”按钮。 2、预审文件不能频繁上传，两次预审的时间必须间隔十分钟以上。 3、正式申报数据上传，必须选“单证齐全”，如错选“核销单不齐”，以后会有标识，系统自动要求追缴补齐核销单，会出现无法解决的情况。 4、增值税申报表项目录入里，“不得抵扣税额”等于或小于进项转出数，不要漏填，否则汇总表和增值税申报表会出现差额。汇总表由电脑自动生成，绝对不能手工更改，确定汇总表和增值税申报表无差额才可正式申报。 5、必须修改系统配置、录入企业基础信息，保证基础信息录入正确，尤其是计税计算方法，免抵管理的新办出口企业必须填4；分类管理代码，所有企业都为C类。 7、生成申报数据前做“一致性检查”，生成申报数据时做“系统备份”，要查看“预审反馈情况”，做“预审反馈处理”。申报数据如有逻辑错误，一定会反映在一致性检查里；如因电脑坏掉等情况引起数据丢失，可以通过导入系统备份数据挽救；查看预审反馈情况，如报关单信息未到或录入