修试所大修(技改)管理规定讲述.doc

PAGE  PAGE 56 - - 修试所大修(技改)管理规定 为了规范我所大修（技改）项目的管理,结合《乐山电业局大修管理办法》，制定《修试所大修（技改）管理规定》。要求各科室，班、队必须严格按照本办法执行。 1、相关部门职责 1．1生技科 1.1.1生技科是大修（技改）项目的管理部门，对局下达的大修（技改）项目组织安排实施。协调大修项目的各项管理工作。监督检查大修项目的具体实施情况。 1.1.2生技科负责在每年10月20日前，完成下年度大修（技改）项目计划的编制（格式见附录一）和上报工作（具体格式要求按照局《大修管理办法》实施）。 1.1.3生技科负责大修（技改）项目的各项资料手续的归档工作。 1.2安监科 1.2.1安监科负责大修（技改）项目现场的安全监督工作。 1.3供应科 1.3.1负责大修（技改）项目相关物资的采购、验收、和收货工作。 1.3.2负责大修（技改）项目拆除的废旧物资的管理工作。 1.4财务科 1.4.1负责大修（技改）项目资金管理和大修项目财务决算的办理工作。 1.5各班(队) 1.5.1负责大修（技改）项目的具体实施和现场管理，并接受上级和修试所主管部门的指导、监督和检查。 1.6华光公司 1.6.1负责大修（技改）项目的预、结算书编制和施工合同的签订。 1.7项目管理人员 1.7.1负责该项目的资料收集汇总和协调工作。 2、大修项目管理流程： 2.1 生技科大修（技改）专工接到局生产技术部的大修、技改任务后，进行大修技改任务分解，报主管领导批准； 2.1.1确定大修（技改）项目管理人员； 2.1.2确定大修（技改）任务转包（根据情况主业与公司签订外委合同）； 2.1.3大修（技改）项目是否需要监理； 2.1.4组织预算人员编制大修（技改）预算书并报批。 2.2预算员负责大修（技改）项目的预算编制（格式见附录一和附录二）和审批工作，并将预算报生技科大修技改专工，生技科报局生产技术部审批后存档。 2.3大修、技改专工配合财务办理大修(技改)项目的开户手续提供以下资料： 2.3.1项目名称 2.3.2批准文号 2.3.3概算批复 2.3.4预算书 2.3.5业主名称 2.3.6监理单位 2.3.7设计单位 2.3.8施工单位 2.4大修项目管理人员接到任务后，具体开展该项目的管理工作： 2.4.1项目管理人员办理以下手续: 2.4.1.1填写大修物资(主设备)需求计划（见附表2）； 2.4.1.2组织相关班(队)进行现场查勘编写施工组织、安全、技术措施； 2.4.1.3配合生技科办理设备异动报告（提供相应数据和资料）； 2.4.1.4办理开工报告；（见附表3） 2.4.1.5填写大修三级验收单；（见附表4） 2.4.1.6办理大修竣工报告；（见附表5） 2.4.2项目管理人员收集以下手续: 2.4.2.1收集设备开箱记录、安装记录； 2.4.2.2收集设备出厂资料和出厂试验报告； 2.4.2.3收集各专业调试、试验报告； 2.4.2.4收集大修项目总结； 2.4.2.5收集大修监理资料（监理报告和监理日志）； 2.4.2.6收集废旧设备移交清单； 2.4.2.7检查各班（队）相关设备台帐资料的完善和更改情况。 以上手续要求按照每个项目用独立文件袋保存，待工程完工后以便移交生技科大修技改专工处。 2.5各生产班、队按标准化作业要求，负责大修项目的现场施工，向大修项目管理人员提供相应的资料： 2.5.1 填报安装/大修材料需求计划（在班组事务管理系统上填报，分主业和多经） 2.5.2现场施工组织、安全、技术措施； 2.5.3设备开箱记录、安装记录；(具体表格见附件1)； 2.5.4设备出厂资料和出厂试验报告； 2.5.5各专业调试、试验报告； 2.5.6废旧设备移交清单（见附表7）； 2.5.7大修(技改)项目总结。 2.5.8各专业班组结合大修（技改）完成情况，及时完善和更改设备相关台帐资料。 2.6供应科根据大修物资需求计划进行物资采购。对自购的装置性材料要提供购置合同并有领用手续。对大修、技改大修项目拆除的废旧（非主设备）物资，由生技科、财务科和供应科按照规定进行清理，并由供应科建立废旧物资管理资料。 2.7生技科大修管理专工根据大修项目进度情况填写《大修进度及完成情况表》（见附表6）上报局生产技术部。 2.8对已完项目，华光公司编制大修结算书报生技科大修管理专工。生技科大修管理专工根据工程资金使用情况填写《大修项目结算审批表》（见附表1）并报局生产技术部审批后交财务科存档。 2.9财务科根据生技科提供的《大修项目结算审批表》办理相关财务决算。 2.10生技科大修（技改）管理专工根据附录三的要求，清理大修资料。按照局大修管理办法的规定归档保存。 附录一 乐山电业局修试所