办公物品申购管理制度及流程.docVIP

办公物品申购、管理制度及流程 目的 为了规范公司日常办公设备、办公家具及电脑设备的采购、使用、管理等流程，提高工作效率，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 办公物品的定义 1、用于工作中办公使用的物品统称为办公物品。 2、类型：日常办公用品、印刷物品、低值易耗品、固定资产、会议用品、活动用品等。 第三条 适用范围 公司营运中心、营运支持中心（不含物流采购部）、综合管理中心、财务管理中心、审计部。 第四条 各部门职责 1、营运支持中心职责：负责寻找合适的供应商以及办公物品的采买、验收工作；负责所采办公物品费用报销； 2、综合管理中心职责：审核办公物品是否达到申购条件；负责办公用品发放； 3、各部门职责：自行填写《办公物品申购单》（一式二联），办理相关流程。各部门负责人应自行控制本部门人员办公用品申购数量。 第五条 申购时间要求 申购类别 各部门申购单提交时间 统一申购 每月25日 临时申购 随时 第六条 办公物品申购流程 1、各部门自行填写《办公物品申购单》（一式二联），标明所申购物品的规格、数量、品名及品牌要求等相关信息。 集中申购办理：由本部门负责人审核后转综合管理中心经理审核。将办理好的申购单交综合管理中心行政专员，综合管理中心将各部门的申购单汇总，报常务副总审批后；28日前转营运支持中心物流进行采购，第一联（存根联）综合管理中心留存，第二联（采购联）转营运支持中心进行采买。 临时申购办理：由本部门负责人审核、综合管理中心经理审核，常务副总审批后转综合管理中心行政专员，由行政专员负责留存第一联，第二联转营运支持中心进行采买。 2、营运支持中心采购回办公物品验收确认无误后，转综合管理中心行政专员核对数量无误，在《办公物品申购单》采购联上签字确认，并根据相关要求办理其他相应手续后，即可报销。 3、由综合管理中心行政专员负责分配发放。领用部门在综合管理中心留存的《办公物品申购单》上签字确认已领物品即可。 第七条 生效时间 此规定自2012年9月26日起已试行1个月，无其他异议即按此规定执行。 附件：《办公物品申购单》 2012年9月22日