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合同审核流程 诉讼流程 事故处理流程 投资项目管理流程 招投标管理流程 投诉处理流程 * 企业管理部根据体系运行情况和年度审核计划编制内审计划 内审计划 是否同意 否 部门经理、总裁审批 体系主管提前一周发放内审计划 体系主管组织召开 内审前首次会议 内审工作在被审核单位人员的陪同下进行审核 内审员记录审核情况 内审记录 体系主管汇总审核记录 企业管理部召开内审工作末次会议，通报审核情况 体系主管对审核中存在的问题和不合格项进行整改 被审核部门按照要求进行整改 内审整改通知 纠正或预防措施实施流程 整改结果或报告 体系主管跟踪验证整改结果并登记整改记录 内审记录 是 根据建议进行修改计划 质量体系内部审核流程 JTY.JT---01--001 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 业务员根据谈判情况拟订合同样稿 合同样稿 是否同意 是 合同谈判 流程 部门经理 审核 是否同意 超过5万元需要总经理或总经理委托人审批 审批后的合同样稿 律师进行审核 是否同意 律师审核后签字 提出建议，业务部门进行修改 经律师签字后的合同样稿 行政人事部经理加盖合同专用章 生效的合同 合同执行流程 是 否 否 否 是 JTY.JT---01--002 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 部门经理 审核 是否同意 是 立案申请 卷宗材料 总经理 审批 审批后的立案申请 卷宗材料 起诉书 企业管理部律师审核 是否适宜法律途径解决 律师审核立案材料是否齐全 是否齐全 律师根据有关情况起草立案材料 主管领导 审核 是否同意 出具法律建议，交相关部门寻求其他途径解决 交相关部门继续补充资料或律师自行收集 起诉书 法院审核立案材料 是否需要补充材料 法院正式立案 律师补充材料 通过其他途径解决 否 是 否 是 否 是 否 是 否 JTY.JT---01--003 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 发生 事故 事故发生经过 是否全面 是 事故发生部门应及时采取措施抢救人员和财物，必要时拨打110、120 将事情经过 报告主管领导 或上级部门 部门经理 审核 事故发生部门完善、补充资料 事故发生经过 企业管理部事故主管对事故进行调查 事故调查报告 企业管理部部门经理审核调查报告 企业管理部对事故进行处理 事故处理报告 事故台帐 事故发生部门制定措施，并对责任人进行处理 企业管理部跟踪验证措施的落实情况 企业管理部对事故进行处理 是否全面、详实 事故主管补充调查 否 否 是 JTY.JT---01--004 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 项目主管对项目进行立项 项目立项申请 是否可行 是 项目主管委托设计单位初步设计项目任务书 项目任务书（草稿） 企业管理部组织相关部门对项目任务书进行论证 项目主管办理工程开工前的审批手续 建设项目许可证 消防许可证 绿化审批报告 规划许可证 企业管理部对工程项目进行招投标 招投标 流程 建筑公司进行项目建设 委托监理公司进行工程监理 项目竣工验收 工程 决算 交付 使用 项目投资部门根据集团规划和发展要求确定投资项目 项目投资部门编制立项申请 是 否 JTY.JT---01--005 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 企业管理部结合项目投资部门组织项目招标小组 评标办法及规则 是否同意 是 项目投资部门总经理组织有关部门商讨、确定小组成员 小组成员确定招投标办法及规则 招标小组编制招标文件 招标文件 小组成员对文件进行评审 小组发布招标通知 工程承包单位按照要求提供投标书 投标书 小组成员审核承包单位资质，确定合格承包单位 向合格投标单位发中标通知书