医疗设备及其他设备采购流程.docx

医疗设备及其他设备采购流程流程编号：3管理状态批准人批准部门日期流程生效第一次修订第二次修订流程归口牵头负责部门：设备物资处流程修订内容：一、业务层面控制目标序号控制目标编号控制目标目标类别1预算编制合理、预算范围准确、编制方法科学、目标分解到位资产安全和使用有效2及时按照有关要求编制年度预算上报有关部门审批合理保证单位经济活动合法合规3严格执行经批复的预算，预算执行偏差小，预算科学、严肃。资产安全和使用有效4有效监控预算执行情况，及时分析和反馈预算执行结果。资产安全和使用有效5预算调整依据充分、方案合理。资产安全和使用有效6预算调整经过医院领导的适当审批，调整后的预算准确、合理、完整。合理保证单位经济活动合法合规7确保归口明确合理的管理流程岗位职责有效防范舞弊和预防腐败8采购预算和计划编制合理，采购活动按照医院的业务计划有序开展。合理保证单位经济活动合法合规9采购依据充分、合理，相关审批程序规范、完善，采购的货物或服务符合业务需要。有效防范舞弊和预防腐败10采购方式合理，授权审批规范，采购程序管理合理、合规。合理保证单位经济活动合法合规11确保采购合同严格履行合理保证单位经济活动合法合规二、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制）适用于全院范围内使用的大型医疗设备、医疗专用设备、非医疗设备以及未达到固定资产标准（医疗设备1000元以下、非医疗设备1500元以下）的设备审批、采购工作。三、内控制度制度及编号序号制度名称制度编号和文号发文部门发文日期1医学装备（医疗器械）管理委员会工作职责设备物资处2014.1.12固定资产管理办法设备物资处2014.1.13医疗仪器设备全程管理制度设备物资处2014.1.14常规与大型医用设备配置方案设备物资处2014.1.1 5大型医用设备配置与使用管理办法设备物资处2014.1.16大型医用设备使用评价分析制度设备物资处2014.1.17医疗设备采购管理制度设备物资处2014.1.18招标采购实施方案设备物资处2014.1.19一般物资评价采购制度设备物资处2014.1.110医疗专用设备的申购、计划和审批设备物资处2014.1.1四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工（全过程）岗位责任人所属部门岗位职责说明科室负责人设备物资处制定设备年度预算，负责整个设备采购管理，审核并监督管理验收、入账、维保、资产处置、盘点流程。业务部门负责人所有临床科室负责设备申请审批，设备验收。关键岗位1资产管理员资产明细账管理关键岗位2医疗设备管理员医疗设备出入库验收关键岗位3医疗设备管理员医疗设备出入库验收关键岗位4医疗设备管理员医疗设备出入库验收关键岗位5医疗设备档案管理员医疗设备档案管理。财务部门财务固定资产入账、记账。维保费用付款管理专业委员会审核固定资产审核。主管分院长审核资产采购审核五、流程图说明1、总述（1）流程关键节点①建立健全固定资产采购管理制度，包括预算编制、采购审批、采购执行、预算调整、验收、付款和考核等制度。②合理设置采购管理决策机构、工作机构，执行机构，明确采购业务管理各机构的工作职责，确保预算编制、采购审批、采购执行等不相容岗位相互分离。③预算编制、采购审批、采购执行的控制流程应当清晰严密，对预算编制方法、采购审批程序、采购执行规范等应有明确的规定。（2）存在的风险风险编号风险描述R1预算管理制度不健全，造成管理效率低下。R2岗位职责分工不合理，不相容岗位未分离，造成管理效率低下。R3采购行为没有适当审批或审批越权，可能会出现重大差错、舞弊、欺诈行为，从而导致医院遭受巨大损失。2、医疗设备及其他设备采购申请、审批及预算编制（1）控制痕迹《医疗设备申请》、《10万元以上设备可行性论证书》、《医学装备管理委员会会议记录、《年度设备预算》、预算管理委员会会议记录（2）流程详述A1临床使用部门根据医院财务部下发的预算通知，向设备部申报下一年度购置医疗仪器设备的计划，填写《医疗设备申请》（单价超过1500元人民币、使用期限超过一年的仪器设备）《10万元以上设备可行性论证书》。临床使用部门应根据科室长期、中期发展规划，依据紧迫性、先进性、效益性原则,结合科室人财物及场地条件，对所提交设备进行说明。说明力求完整详实，数据清晰，便于考量。B1设备部汇总各临床申请，对科室申请设备做初步梳理，补充必要的科室设备配置、使用情况，为后期评估做准备。设备部在前期补充的基础上，向护理部、医务处、科研处等相关职能部门征询相关意见,循证意见体现设备用途的前瞻性、规格品牌的统一性、相关部门的共享性，为充分利用设备资源提出有益建议。财务部在各循证意见基础上，审核、补充、修正成本收益数据。C1采购申请通过OA系统流转审批，由院办公室负责审批程序。E1设备部在各循证意见基础上，召集医学装备管理委员会集