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第 24 章 商场超市绩效考核全案 24.1 采购部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义/公式资料来源 1 采购计划达成率 月/季/年度实际采购金额或数量 ? 100% 计划采购金额或数量 采购部 2 新商品引进率 月/季/年度考核期内引进新商品数量 ?100% 期末商品总数量3采购及时率月度考核期内采购及时率达到 100%采购部4采购成本的降低年度计划采购成本-实际采购成本财务部 5 采购质量合格率 月/季/年度采购合格商品的次数或数量 ?100% 全部采购商品的次数或数量 营运部 6 毛利率 年度 毛利 ? 100% 营业额 财务部 7 商品回转天数 年度 365 年周转次数 年销售额 年周转次数= 期初库存 ? 期末库顾虑 采购部 8 商品周转率 月/季/年度1.商品周转率= 平均销售额 ? 100% 平均存货额 2.平均存货额= 期初存货额 ? 期末存货额 2 采购部 9应付账款 周转期间 月度应付账款 ? 应付票据 ? 360 进货净额 采购部 10 存货水平 月度前置时间的销售量+安全存货量+基础存货 量 采购部11安全存量月度日均销量×紧急补货所需的时间采购部 24.2 配送部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义/公式资料来源 1 配送计划达成率 月/季/年度实际完成的配送数量 ? 100% 计划完成的配送数量 配送部 2 管理费用控制率 月度当月实际部门管理费用 ?100% 当月计划部门管理费用 财务部 3 平均配送费用 月度月配送费用总额 月平均配送量 财务部 4 平均装卸成本 月/年度装卸总成本 装卸货物总量 配送部 5 紧急订单响应率 月度未超过12小时出货的订单数 ?100% 同期订单总数 配送部 6库存盘点 账实相符率 月/年度库存盘点账物相符金额 ? 100% 实际库存盘点物资总额 配送部 7 货损货差率 季/年度货损货差数量 ?100% 同期配送货物数量 配送部 8 车船满载率 月度车船实际装载能力 ? 100% 车船装载能力 配送部 9 送货准时率 月/季/年度按时送货次数 ?100% 送货总次数 配送部 24.3 营运部关键绩效考核指标 序 号 KPI 指标考核 周期 指标定义/公式资料来 源 1 营业收入月/季/ 年度 考核期内全部营业收入总计 财务部 2 营收达成率月/季/ 年度实际营业收入 ?100% 目标营业收入 财务部 3 营业成长率月/季/ 年度本期营业收入 ? 100% 上期（去年同期）营业收入 财务部 4 销售收入 同期增长率 月/季/ 年度 ? 当年销售额或销售量 ? ?? ? 1? ? 100% ? 上年销售额或销售量 ? 财务部 5 销售回款率月/年 度实际回款额 ?100％ 计划回款额 财务部 6 商品回转率月/年 度 指一定金额的库存商品在一定的时间内周转的次数 营运部 7 商品结构优 化目标达成 率 月/季/ 年度 商品结构优化目标达成项数 商品结构优化目标达成率 ? 100% 商品结构优化目标设定总项数 商品结构优化目标包括商品结构比率、商品贡献率等 营运部 24.4 收银部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位收银部经理部门收银部考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1收银差错率25%考核期内收银差率控制在 %之内 2 收银速度 15%考核期内收银人员的平均收银速度达到公司要 求3收银任务达成率30%考核期内收银任务达成率达 %4客户满意度10%考核期内客户满意度得分达到 分 5 收银机操作 10%收银人员能熟练操作收银机，相关领导的问卷调 查得分的算术平均值达到 分以上 6 服务技能 5%收银部门服务技能良好，接受调研的客户对客服 部工作满意度评分的算术平均值达到 分以 上 7员工技能 培训与管理 5% 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人考核人复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 24.5 防损部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位防损部经理部门防损部考核人姓名职位总经理部门 序