风险分级自查、督察表汇编.docVIP

附件1： 风险分级检查报告 企业名称（盖章） 年 月 日 说 明 会诊检查按百分制打分，A级为一般风险（得分≥90分）、B级为较高风险（90分＞得分≥75分）、C级为高风险（75分＞得分≥60分）、D级为最高风险（得分＜60分） 2.对于检查项目中的不涉及项视作得满分，不涉及项的认定由原设计确定。 3.对于可能形成重大安全隐患且容易直接导致事故发生的重点检查项目（否决项），作为检查重点，若有一项不符合，直接评定为D级。 4.单项扣分，扣完为止，不计负分。 地下矿山风险分级检查表 矿山名称（盖章） 检查日期 许可证证号/有效期 开采矿种/生产规模 序号 检查项目 检查内容 额定分 检查方法和 扣分办法 会诊得分 会诊专 家签字 复诊 得分 一 否 决 项 1.未形成完善的机械通风系统 / 发现一项不符合的，评定为D级 / / 2.未为井下作业人员配备符合要求的自救器和便携式气体检测报警仪 3.井下存在独立规模大于3万立方米或者总规模大于50万立方米的采空区，未按设计进行处理 4.提升设备未按规定检测检验合格 5.图纸与实际情况严重不符 二 设 备 设 施 6.存在一级负荷的地下矿山必须有可靠的备用电源。矿山电气设备三大保护及防雷电装置符合要求；井下电线和电缆敷设应符合规范要求 6 不符合的，每处扣2分 7.矿用提升机的型号、规格符合规程和设计要求，严禁使用国家明令淘汰的设备，提升机（竖井、斜井）信号装置齐全、灵敏、可靠 6 不符合的，扣6分 8.竖井升降人员的单绳提升罐笼装设可靠的防坠器；提升矿车的斜井必须设置常闭式防跑车装置和有效的“一坡三挡”，下部车场必须建有躲避硐室 6 不符合的，每处扣2分 9.每个生产系统至少应有2个独立的直达地面的安全出口，每个生产水平（中段）的2个安全出口应安装符合规程要求的安全梯并有安全防护设施。井巷的分道口应有路标 10 不符合的，扣10分 10.独头工作面必须按规定采取局部通风措施 6 不符合的，每处扣3分 11.水文地质条件复杂或存在老空区的矿井，应建立有效的防排水措施 6 不符合的，扣6分 12.排土场符合设计要求且不能对下游生产生活设施构成安全威胁 6 不符合的，扣6分 13.采空区和废弃巷道应及时密闭并设警示标识 9 不符合的，每处扣3分 三 安 全 管 理 14.在安全生产许可范围内作业 10 不符合的，扣10分 15.安全生产标准化达到三级以上标准并运行有效及时修订事故应急救援预案，并进行演练扣3分安全生产标准化达到三级以上标准并运行有效及时修订事故应急救援预案，并进行演练扣3分 尾矿库名称 （盖章） 检查日期 许可证证号/有效期 设计总库容/坝高 序号 项目 检查内容 额定分 检查方法和扣分办法 会诊 得分 会诊专家签字 复诊得分 一 否决项 1.尾矿库为危级或者险级 / 发现一项不符合的，评定为D级 / / 2.防排洪系统缺失或者失效 3.最小干滩长度低于100米 4.排渗设施失效，堆积坝出现沼泽化 5.坝体出现贯穿性横向裂缝 二 设备实施 6.尾矿库放矿过程应严格按照设计要求放矿，坝体均匀上升，每期子坝堆筑完毕后应进行质量检查，并做好记录 8 未按设计放矿，扣8分；未记录或质检，扣4分 7.坝体防、排渗设施完好可靠，坝面或坝肩不应出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、裂缝、坍塌、冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象排水井、排水斜槽、排水涵管、排水沟、截洪沟、排水孔等排水构筑物应畅通，无变形排洪系统应有清晰醒目的水位标尺，标明正常运行水位和警戒水尾矿库按设计要求设置排渗设施；坝体排渗设施可靠、有效，排渗效果及排水水质符合要求坝体位移、浸润线等人工监测记录应完整；三等以上的尾矿库应当安装在线监测监控系统，且运行正常在安全生产许可证范围内（高程）作业安全生产标准化达到三级以上标准并运行有效填写非煤矿山安全生产基本情况普查系统建立值班室并有专人负责管理；库区上坝道路、照明、通信系统完好建立有尾矿库应有设计、施工、监理、安全预评价、安全验收评价及审批文件等工程建设档案；及时填绘并规范管理下列图纸：平面布置图、排水系统图、库容曲线库、监测监控系统图、现状实测图等尾矿库生产运行记录应完整，主要包括：放矿年度计划、生产记录、尾矿坝稳定