青岛有限公司质量、食品安全管理体系审核案例.PDFVIP

青岛**有限公司质量、食品安全管理体系审核案例 一、审核时间：2014 年 7 月 11 日— 7 月 12 日 二、受审核企业：青岛**有限公司 三、审核体系及类别：质量管理体系第 2 次监督、食品安全管理体系第 2 次监督 四、审核范围：糕点（面包、油炸类糕点）的生产活动 五、生产场所：山东省青岛市**路（面包、油炸糕点加工车间） 六、审核依据：QMS: GB/T 19001-2008 FSMS: GB/T 22000-2006 CNCA/CTS 0013—2008A （CCAA 0008-2014） 七、 审核组：组长薛婧（专业审核员） 组员吴健 企业概况： 青岛**有限公司是一家集中西式糕点、面包生产于一体的家族式民营 企业。在过去十多年的发展过程中，企业产品稳定，品牌在当地具有一定 的知名度和良好的信誉口碑。 审核流程及发现的问题： 1． 首次会议强调审核依据变更： CNCA/CTS 0013—2008A （CCAA 0008-2014）于 2014 年 4 月 1 日实施， 因涉及审核准则和认证依据变更，故在召开审核首次会议时，审核组就上 述信息与企业进行沟通和说明。询问参会企业管理层是否已关注了技术规 范的更新及相关变化，食品安全小组组长答复：尚未识别新的技术规范。 2． 现场审核关注技术规范实施： 经过现场审核和组内讨论，审核组共开具不符合项 3 个，书面观察项 2 个。考虑到篇幅有限，本文重点介绍第三个不符合项：油炸类糕点 CCP 点的监控。 ① 该企业生产的油炸类糕点，是以面粉、食糖为主要原料，经配粉调制， 成型、油炸等工序制成的一类休闲食品，具体工艺流程图，见下图。 原 原 配 调 成 油 冷 包 料 料 → → → → → → → 验 贮 收 存 料 粉 型 炸 却 装 经识别和评价，企业将油炸类糕点的原料验收，配料，油炸工序设立 为关键控制点。 其中 CCP3 油炸工序的 HACCP 计划如下： ② 审核员在审核油炸间现场发现：企业共有两个油锅，一个油锅中油色 泽正常，另一个油锅的油颜色明显偏深。进一步核对生产记录：生产品种 有：蜜三刀、麻花、开口笑、江米条等。 询问：企业的煎炸油多长时间更换一次？ 食品安全小组组长回答：根据操作班组长的经验，依据油的颜色和产品油 炸后的感官指标，没有固定时间。 再问：是否保留了煎炸油更换的时间和更换数量的信息记录？ 答：没有。 询问操作工：是否发现温度时间不够，造成产品没炸熟的现象？ 答：目前没有。 再问：如果发现没炸熟，怎么处理？ 答：根据产品具体情况，返工再炸或者销毁。 审核包装间现场发现，油炸糕点包装形式为：塑料袋扎口简易包装。销 售方式为大包装散点；规格为 3.5-5kg/箱。 ③ 进一步审核质检科： 询问化验员：对油炸类糕点的酸价和过氧化值日常如何控制？ 答：实验室尚未开展该检测项目，但产品都送检官方实验室，并取得产品 合格报告。 审核员于是索要产品检验报告，质检科长提供油炸糕点委托检验报告， 报告显示：检验依据为 GB 7099-2003《糕点、面包卫生标准》，但检测指 标仅涉及大肠菌群和菌落总数，没有酸价和过氧化值指标。 ④ 核查销售部销售记录： 油炸类糕点主要销往青岛及周边大型超市，产品以销定产，但产品品种、 生产周期相对稳定。