LK-COP-023数据与持续改善控制A.02011.5.25资料.doc

COMPANY OPERATING PROCEDURE 程序文件文件编号LK-COP-023制订日期2011-05-25文件名称数据分析与持续改善控制程序版 本 号A.0页 码第 PAGE 8页，共 NUMPAGES 8页 编制审查批准 文件编制和修订情况序号修订时间修订页次修订内容摘要版本号 发布日期关 联 部 门 评 审 会 签部门是否 需要签名部门是否 需要签名部门是否 需要签名总经办制造一部技术开发部财务部制造二部工艺工程部证券部制造机加部市场管理部审计部质量管理部国际贸易部公共关系部物控计划部售后服务部人力资源部采购管理部科研管理部品牌传媒部1.目的 1.1收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，并通过对质量体系运行的不符合及产品或过程中的不合格采取纠正和预防措施，以确保质量管理体系的持续改善。 1.2通过对持续改进活动的控制，从而使质量管理体系保持更高的有效性和效率。寻求改进机会，促进公司持续地改进质量管理体系的有效性。 2.范围 适用于本公司与产品、过程及质量管理体系有关的数据分析,以及对质量活动所采取的纠正和预防措施的控制和对持续改进活动的控制。 3.定义 (无) 4.权责 4.1管理者代表：负责组织对公司质量目标进行分析并提出改善要求;负责对纠正、预防和改进措施进行监督检查和协调指导。 4.2质量体系管理部：负责统计技术的培训及检查统计技术的实施效果，负责对质量目标数据进行汇总统计。负责对纠正、预防和改进措施的有效实施进行验证. 4.3各部门：负责各自相关的数据收集、传递和交流，并负责本部门统计技术的具体选择与应用。 4.4各部门：负责各自职责范围的不合格原因调查与分析，制定相应的纠正和预防措施并组织实施。 5.流程 （见附件1） 6.程序 6.1数据分析控制： 6.1.1数据来源之外部来源： 1)政策、法律、法规、标准等； 2)国家、省、行业产品抽查和质量管理体系监督检查的结果； 3)市场、新产品、新技术、新工艺、新材料发展方向； 4)顾客反馈，包括产品、服务、价格、交付等方面的反映情况； 5)与供方提供的产品及外包过程有关的信息。 6.1.2内部来源： 1)检查试验记录、顾客调查记录、质量指标完成情况、产品质量审核报告、内部审核报告、管理评审报告及体系正常运行所形成的其它记录； 2)存在、潜在的不合格（质量问题统计分析结果、纠正/预防措施处理结果等）； 3)突发事故等出现的紧急信息； 4)员工的建议等。 6.1.3 数据采集的方式有；记录、书面资料、照片、讨论交流、电子媒体等。 6.1.4数据的收集、分析和处理 1) 数据的收集、分析和处理应提供的信息： (1)市场管理部负责收集并统计分析顾客满意程度的信息； (2)质量管理部负责统计产品满足顾客要求或公司确定的要求的符合情况（产品检测数据与规定要求进行对比分析的结果）； (3)过程及产品的特性与发展趋势（通过对连续的过程运行数据和产品特性数据分析来获得)； (4)采购管理部负责统计并分析供方的信息（供方业绩，信誉，产品质量，能力、服务等）。 2)外部数据的收集、分析和处理： (1)质量管理部负责国家、省、行业产品抽查结果及反馈数据，并对出现的不合格项，执行持续改进。 (2)技术部负责技术标准类数据、政策法规类信息的收集、分析、整理和传递。 (3)市场管理部负责调查顾客满意度并与顾客进行沟通 (4)售后服务部负责对顾客投诉及建议数据进行收集并妥善处理顾客投诉。 (5)各部门直接从外部获得的其它类数据，应在三天内用《信息沟通处理表》送质量管理部或体系管理部，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。 3)内部数据的收集、分析与处理 (1)质量体系管理部负责收集并统计分析质量方针、质量目标、内审、管理评审、外审等信息。 (2)质量管理部负责收集检验试验记录，并对材料和成品检验情况进行统计分析。 (3)技术部负责传递更新的法律、法规、标准等信息。 (4)各部门依据相关文件规定负责收集并分析日常工作的数据，对存在和潜在的不合格项，执行持续改进。 (5)紧急信息由发现部门立即报告公司主管领导处理，并传递给质量管理部或质量体系管理部。 (6)其它内部信息获得者用《信息沟通处理表》传递给质量管理部及体系管理部处理。 6.1.5数据分析方法 1)采用统计方法寻找数据变化的规律性 2)本公司基本统计方法的选择 (1)对