HT-QP-423-001文件和管理---定稿资料.docVIP

PAGE  重庆南岸海棠电器厂程序文件初版日期： 2007年2月28日文件和资料管理控制程序修改日期： 2012年5月1日编码：HT-QP-423-01版次：A/1页码：第  PAGE 9 页 共  NUMPAGES 9 页 -  PAGE 9 - 重庆雅丰电器有限公司编号：QP-423-01程 序 文 件版本：A/0标题： 文件控制程序页码：第1页共3页 目的 确保质量管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性，并且能够安全有效地被管理与使用。 2 适用范围 本程序适用于下列文件的管理： 2.1 质量体系手册。 2.2 质量体系程序文件。 2.3 作业指导书。 2.4 手册、程序文件、作业指导书中规定使用的各种表单。 2.5 与质量管理体系相关的外来文件，包括引用（外来）的国际、国家、区域和行业标准（工艺、技术文件）、合同以及相关的文件。 3 定义 3.1 受控文件： 在使用过程中随时保持最新、有效的文件。具有制定、修订、分发的记录，其失效、废止的文件由资料管理员依规定收回和销毁，并随时保持最新版本。文件的每一页均加盖红色的“受控”印章。 3.2 非受控文件： 分发时不需确保是最新版本，废止时无须收回及销毁。文件上不需加盖“受控”印章。 3.3 外来文件 3.3.1 受控外来文件： 是组织从外部得来的文件资料（Outer File）， 包括：适用的法律、法规、产品标准、原材料标准、原材料说明、图样样本；顾客有关文件和资料；生产设备、设施的操作、维护、保养规程及说明等。接收部门需要对外来文件的适用性进行确认，确认后有适用性的加盖“受控”印章。受控外来文件的分发、回收、销毁等控制要求与内部受控文件相同。 3.3.2 不受控外来文件： 是组织从外部得来的文件资料，经接收部门确认没有适用性的不需加盖“受控”印章。资料管理室记录保管部门及份数，无需回收、销毁等记录。 3.4 质量体系手册： 是公司建立和运行符合ISO/TS16949：2009要求的质量体系，落实质量方针和质量目标的指导性纲要。是质量体系文件的第一层文件。 3.5 质量体系程序文件： 是质量体系手册中所描述的管理重点的延伸和引用；是质量体系文件的第二层文件；是描述质量管理中各项重要的作业内容的输入、输出及横向接口的运作文件。这一类的作业通常为跨部门的作业。 3.6 作业指导书及其他质量文件： 是质量体系程序文件中的作业内容的延伸和引用；是质量体系文件的第三层文件；是描述各职能部门内部的某项作业的具体步聚、细节的动作文件。这一类的作业通常为单一部门性质的作业。 4 权责 4.1 文件的制定、修订 文件类别编制/修订会签/审核批准分发存档保存方针目标总经理综合部综合部公司各部门质量手册管理者代表各部门总经理综合部综合部公司各部门程序文件各部门相关部门负责人/管理者代表总经理综合部综合部公司各部门记录表单各部门管理人员各部门负责人综合部综合部相关部门技术(工艺)文件技术人员技术部负责人管理者代表综合部综合部技术部质量（检验）文件质检人员品质部负责人管理者代表综合部综合部品质部公司其他内部文件综合部各部门负责人 及相关人员管理者代表综合部综合部公司各部门4.2 技术部 负责技术文件和资料的编制、审批；负责相关外来资料的转化（评审、转化、保管）；负责行业、国家和国际标准及技术信息的跟踪。 4.3 品质部 负责质量文件和资料的编制、审批；负责相关外来资料的转化（评审、转化、保管）；负责行业、国家和国际标准及质量信息的跟踪。 4.4 综合部 负责公司所有文件的登记、分发、存档，和旧版、作废文件的收回、销毁；负责外来文件、资料的接收（登记、存档）；负责对公司其他部门文件管理工作的监督检查。 4.5 其他各部门 负责建立《部门发放、使用文件清单》，并指定专人管理本部门文件资料；负责保管、保护在用文件；负责对旧版/作废文件的收集与交回；负责对涉及产品的法律、法规、标准等外部文件进行收集，对适用性进行确认。 5 作业程序 5.1文件的编码规则 5.1.1 第一层文件（质量手册）的编码 HT-QM-XX 文件版本号 质量手册代码 本企业代码 5.1.2 第二层文件（程序文件） HT-QP-XXX-XX