申报操作流程.doc

电子申报纳税系统企业端操作流程 1.登陆系统 首先点击左面上的图标（如图一）进入电子申报纳税系统（企业端）的登录界面。再登陆界面输入用户名和密码点击“确定”登陆系统（如图二）。 （图一） （图二） 进入系统之后企业端会要求下载企业基本信息输入密码88888点击“确定”（如图三），进入系统后系统将提示系统当前运行日期，确认无误后点击“确定” （图三） 2.报表填写 进入系统后点击系统右侧的“报表生成”→“增值税报表”填写申报报表，填表顺序如下图（图六）所示由下至上填写，必须填写的表格为：“固定资产进项抵扣表、损益表、资产负债表、表二、表一最后填写主表。 （图六） 每一张表格都以不同的纳税项目分为了几个填写选项，以表一为例（如下图七），打开增值税纳税申报表付表一，改报表分为报表表头、按适用税率征收、简易征收办法征收和免征，企业根据不同的征收方式填写。 （图七） 增值税纳税申报表附表二填写方式与其他附表有点不同，附表二第1栏第4栏数据附表二中“其他“选项中第35栏数据自动生成（如下图八）填写数据顺序如下图中红色箭头所示进行。 （图八）. 3.报表生成 当所有数据都填写完成之后，就可以生成上报文件了，点击申报系统软件中左侧的“数据接口”→“国税电子申报”，进入数据生成界面。 （图九） 首先查看报表填写是否完整，必须申报的报表为固定资产进项抵扣表、损益表、资产负债表、附表二、附表一、2003版本增值税纳税申报表。已填写的报表前面会出现√。点击软件下方“文件生产按钮“生成文件。 （图十） 点击“生成文件“之后回弹出保存路径窗口，一般选择保存在“桌面”(图十一)，点击”确定“按钮进行保存。 （图十一） 4.上报数据 点击申报软件左上角“申报网站”按钮，将会弹出“四川省国家税局网上申报系统”的网页，再登陆界面再用用户登陆界面“用户名”的位置输入企业税号，密码88888，点击“登陆”进入网上申报系统。点击“浏览”→“桌面”选中后缀为PAS的文件点击“确定”。 （图十二） 5.查看申报情况 点击申报网站上“报表查询”→“申报情况查询”→“查看申报情况”选中申报表报的所属时期，进行查询。 （图十四） 如上图所示，提示“申报成功”则可以在“申报报表查询”中打印表报。 如果提示为“申报失败”则可以点击，“申报错误查询”查看申报失败的原因，修改报表之后从新上报。（如下图十五） （图十五） 6.撤销申报 撤销申报选项适用于企业已经申报成功，但因为数据错误或者其他一些原因需要从新申报的企业。 首先在申报网站上点击“系统维护”→“在线问答”→“撤销申报”选中需要撤销的申报月份，点击“确定”选中需要撤销的报表点击“撤销申报“按钮。(如下图) 以上就是电子申报纳税系统（企业端）一个简单的操作流程，如有疑问可以再早上9点至下午18点之间拨打4008990000客服热线进行咨询。