电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录讲述.docVIP

电梯安装改造维修单位质量管理体系评审记录 申请单位：重庆怡快电梯有限公司 申请项目：电梯安装、改造、维修换证、升级及增项 评审项目 评审内容 评审方法 问题记录及情况说明 评审结果 一、质量保证手册 质量保证手册质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：质量保证质量保证体系的适用范围结合申请单位实际情况和的许可项目特性体系适用的范围符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性，突出电梯安全性能的要求；质量方针体现对电梯安全性能及其质量持续改进的承诺； 质量目标进行量化、分解定期考核。质量保证体系组织设计、材料焊接、管理职责 评审项目 评审内容 评审方法 问题记录及情况说明 评审结果 一、质量保证手册 （3）应任命各质量控制系统责任人员（设计、材料焊接、）任命各质量控制系统的责任人员；每年至少应当对安装改造维修质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。程序文件（管理制度）程序文件程序文件与质量手册设置的质量控制基本要素控制环节、控制点相适应规定的控制范围、程序、内容符合申请单位的实际情况和受理的要求，具有可操作性。程序文件（管理制度）文件控制文件控制的范围、程序、内容如下： （1）受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件（注）、其他需要控制的文件等； （2）文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定； （3） （4）文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。记录控制范围、程序、内容如下（1）安装改造维修过程形成的记录的； （2）记录的保管和保存期限等； （3）质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。程序文件（管理制度）合同控制控制范围、程序、内容如下合同评审的范围、内容包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等规定评审记录并且有效保存的规定；合同签订、修改、会签程序和要求。的范围、程序、内容如下： （1）（）修改的规定；法规、安全技术规范对产品型式试验等有规定时，应当制定相关规定。材料、零部件控制材料、零部件（包括配套设备，下同）控制的范围、程序、内容如下程序文件（管理制度）（1）材料、零部件的采购（包括采购计划和采购合同）明确对分供方实施质量控制的方式和内容，包括对分供方进行价、选择、重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认（）材料、零部件验收控制，包括经验收不合格的材料、零部件不得投入使用等； （）材料、零部件标识（可追溯性标识）的编制、标识方法、位置等； （）材料、零部件的存放与保管，包括储存场地、分区堆放或分批次等；（）材料、零部件领用和使用控制，包括质量证明文件、牌号、规格、检验结果的确认材料领用；程序文件（管理制度）（）材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范围，代用的审批、代用的检验试验等作业（工艺）控制作业（工艺）控制的范围、程序、内容如下：作业（工艺）文件的（）作业（工艺）文件的基本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求； （）作业（工艺）纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查项目、内容等焊接控制的范围、程序、内容如下： （1）焊接人员管理，持证（2）焊接材料控制，包括焊接材料的采购、验收、储存、烘干、发放、使用和回收等；焊接过程控制，包括焊接工艺、焊接设备、程序文件（管理制度）焊；4）焊接工艺；检验与试验控制检验与试验控制的范围、程序、内容如下：（1）检验与试验工艺文件基本要求，包括依据、内容、方法等；（2）过程检验与试验控制，包括前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序或放行的规定；（3）最终检验与试验控制（如竣工验收、调试验收、试运行验收等），包括最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定； （。程序文件（管理制度）（4）检验与试验条件控制，包括检验与试验场地、环境、温度、设备（装置）、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等（5）检验与试验状态，如合格、不合格、待检的标识控制；（6）安全技术规范、标准有型式试验驱动主机、控制柜等安全装置主要部件（7）检验与试验记录和报告控制，包括检验与试验记录、报告的填写、审核和确认等，检验与试验记录、报告、的收集、归档、保管的特殊要求等。程序文件（管理制度）特种设备质量保证体系中检验与试验是特指以下方面的检验与试验： （1）特种设备安装改造维修、安装、改造、维修过程检验，最终