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过程分析-龟形图 使用章鱼图识别顾客导向的过程COP * * ????公司 流程,活動 谁负责？ 谁配合？ 产品、服务 …等 时间、 成本、 …等指标 硬件 软件 环境…等 材料、需求、 顾客及法规 要求等 方法、程序 谁做? 输出? 绩效测量指标? 资源? 输入? 怎么做? 过程名称 使用龟形图分析每个过程 流程,活動 谁负责: 公司办/技术部 谁配合: 各部门 文件管一览表、 文件分发、回收 记录表 计算机 文件柜 传真机 复印机 制订的质量体系和 技术文件、工程规 范以及所有外来文 件等 文件控制 《文件管理程序》 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎么做? 过程名称 工艺文件差错率 流程,活動 谁负责: 公司办 谁配合: 各部门 质量记录一览表、 满足规定要求的 质量记录 计算机 文件柜 传真机 复印机 质量体系运行中产 生的和来自供方及 客户的质量记录 记录控制 《记录控制程序》 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎么做? 过程名称 流程,活動 谁负责:总经理、 管理者代表 谁配合: 各相关部门 满足要求的公司 质量方针、目标、 部门分解目标及 其完成情况的统 计、分析、改进 中长期经营计划 年度经营计划 计算机 复印机 标准要求、 顾客要求 质量方针和 目标管理 《经营计划管理 程序》 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎么做? 过程名称 流程,活動 谁负责:总经理、 管理者代表 谁配合: 各相关部门 体系、过程、 产品改进、 资源需求和配置 计算机 复印机 会议室 标准要求 管理评审 《管理评审程序》 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎么做? 过程名称 流程,活動 谁负责: 公司办公室 谁配合: 各部门 合格的各岗位 员工 人均受训时数 在案工伤事故 次数 计算机、复印机 会议室、培训经费 培训教材 人力需求 培训需求 激励需求 人力资源 《人力资源和培训 管理程序》 《员工手册》 《员工沟通及合理化 建议管理制度》 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎么做? 过程名称 流程,活動 谁负责: 生产部 谁配合: 各部门 合格的设施、 设备 设备完好率 设备故障停机率 设施设备有效性 评估 厂房平面布置图 厂房、设施、设备 台账 设施设备管理 《设备管理程序》 《设施设备和过程策 划有效性评估程序》 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎么做? 过程名称 流程,活動 谁负责: 技术部/APQP小组 谁配合: 各部门 满足开发进度、 质量、成本等 要求，可进入批 量生产的产品 进度 成本 质量 计算机、设计软件、 厂房、生产设备、工装 检测设备、内外部试验 室、开发费用、 评估立项的产品 顾客要求 法律法规 产品实现策划 APQP、FMEA、MSA、 SPC、PPAP五大手册 《APQP作业指导书》 《生产件批准程序》 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎么做? 过程名称 流程,活動 谁负责: 销售部 谁配合: 各相关部门 经过评审后签订 或接受的产品 合同、订单 及时交付率 顾客满意率 计算机 顾客产品合同/协议 顾客特殊要求、 顾客的订单 顾客要求评审 《与顾客有关要求的 确认、评审程序》 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎么做? 过程名称 流程,活動 谁负责: 质量保证部 谁配合: 各相关部门 顾客反馈(抱怨、 投诉)处理结果 顾客满意率 顾客投诉PPM 计算机 车辆 工具 配件 顾客反馈(抱怨、 投诉)要求 顾客反馈处理 《顾客抱怨/投诉处理程序》 《持续改进管理程序》 《服务管理程序》 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎么做? 过程名称 流程,活動 谁负责: 采购部 谁配合: 各相关部门 满足要求（质量、 交货期）的产品 采购物资批合格率 采购物资及时率 计算机、采购资金 仓库、搬运工具 销售/采购计划 库存 安全库存规定 采购管理 《供方的选择、评定和控 制程序》 《采购控制程序》 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎么做? 过程名称 流程,活動 谁负责: 生产部 谁配合: 各相关部门 符合顾客要求的 产品 及时完工率 产品合格率 特殊特性CPK ≥1.33等 厂房、生产线、 设备、工装/模具 销售计划 生产计划 生产调整计划 制造 《生产运作过程 控制程序》 《工装夹具、模具 控制程序》等 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎