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质量体系内部审核检查表 编号 程序文件名称 审核内容 检查结果 不符合项整改措施 要求完成时间 有效验证 QP01 文件控制程序 1、是否有文件发放、回收、借阅登记记录？ 是□否□ 是□否□ 2、是否有受控文件清单？ 是□否□ № 是□否□ 3、是否有管理文件更改通知单？ 是□否□ 是□否□ 4、是否有技术文件更改通知单？ 是□否□ 是□否□ 5、是否有文件销毁、留用申请表？ 是□否□ 是□否□ 6、是否规范了文件编号？ 是□否□ 是□否□ QP02 记录控制程序 1、是否制定文件记录保存期限表？ 是□否□ 是□否□ 2、所保存的文件时候有防护措施？ 是□否□ 是□否□ QP03 经营计划控制程序 1、是否有经营计划编制任务书？ 是□否□ 是□否□ 2、是否有年度经营计划？ 是□否□ 是□否□ 3、是否编制年度及中长期经营计划？ 是□否□ 是□否□ 4、是否有年度经营计划评审报告？ 是□否□ 是□否□ 5、年度经营计划是否有更改？ 是□否□ 是□否□ QP04 管理评审控制程序 1、是否制定管理评审计划？ 是□否□ 是□否□ 2、是否有管理评审会议记录？ 是□否□ 是□否□ 3、是否有管理评审报告？ 是□否□ 是□否□ 4、是否有管理评审跟踪验证报告？ 是□否□ 是□否□ 5是否有各部门输入的管理评审文件？ 是□否□ 是□否□ QP06 培训控制程序 1、是否编制年度培训计划？ 是□否□ 是□否□ 2、是否编制岗位人员能力要求表？ 是□否□ 是□否□ 3、是否有培训情况记录和培训签到表？ 是□否□ 是□否□ 4、是否有年度培训情况报告？ 是□否□ 是□否□ 行政部质量体系内部审核检查表 编号 程序文件名称 审核内容 检查结果 不符合项整改措施 要求完成时间 有效验证 QP21 内部审核控制程序 1、是否编制年度内部审核计划？ 是□否□ 是□否□ 2、是否编制审核日程表？ 是□否□ 是□否□ 3、是否编制审核检查表？ 是□否□ 是□否□ 4、是否有审核不符合项报告？ 是□否□ 是□否□ 5、是否有内部审核报告？ 是□否□ 是□否□ 6、是否有年度内部审核评价表？ 是□否□ 是□否□ QP24 数据分析控制程序 1、是否有各部门数据分析文件清单？ 是□否□ 是□否□ 2、是否有数据初步分析报告？ 是□否□ 是□否□ 3、是否有数据分析报告？ 是□否□ 是□否□ 4、是否将分析结果纳入管理评审报告？ 是□否□ 是□否□ QP25 纠正预防措施控制程序 1、是否纠正预防措施项目记录表？ 是□否□ 是□否□ 2、是否有顾客投诉报告？ 是□否□ 是□否□ 3、是否有8D报告？ 是□否□ 是□否□ 4、是否有纠正预防措施报告？ 是□否□ 是□否□ QP20 顾客/员工满意度测量程序 1、是否进行过员工满意度调查？ 是□否□ 是□否□ 2、员工满意度评价报告是否反映实际情况？ 是□否□ 是□否□ 3、是否制定改进方案？ 是□否□ 是□否□ 财务部质量体系内部审核检查表 编号 程序文件名称 审核内容 检查结果 不符合项整改措施 要求完成时间 有效验证 QP05 质量成本控制程序 1、是否编制年度质量成本控制计划表？ 是□否□ 是□否□ A、预防成本是否包括检验员工资、产品防护、工位器具等成本？ 是□否□ 是□否□ B、鉴定成本是否包括外部认证、检测试验？ 是□否□ 是□否□ C、内部损失成本是否包括生产废次品、返工返修所产生的费用？ 是□否□ 是□否□ D、外部损失是否包括顾客退货、索赔，运输意外损失、防护不当损失等？ 是□否□ 是□否□ 2、是否得到车间月度不良品统计表？ 是□否□ 是□否□ 3、是否按时交付质量成本月报表？ 是□否□ 是□否□ 4、是否有月度质量成本分析报告？ 是□否□ 是□否□ 5、是否有年度质量成本分析报告？ 是□否□ 是□否□ 6、是否有持续改进计划？ 是□否□ 是□否□ 采购部质量体系内部审核检查表 编号 程序文件名称 审核内容 检查结果 不符合项整改措施 要求完成时间 有效验证 QP11 采购控制程序 1、是否有合理采购计划？ 是□否□ 是□否□ 2、是否有合格供应商名单及资质证书？ 是□否□ 是□否□ 3、是否有供方供货产品质量记录？ 是