基本建设l流程〔2016年版〕.docVIP

15 工作流程图 步骤 质监站 建设领导小组 预算部 项目部 业务部门 监理公司 施工单位 施工准备 开工 准备 施工计划 施工进度 质量控制 工程签证 竣工验收 竣工决算 档案 管理 基本建设流程描述 流程 工作描述 责任单位/责任人 施工准备 编制年度、月度工作计划，施工进度计划、质量方针 施工图纸会审、工程综合技术交底 预算部 编制施工进度计划、编制施工组织设计 施工单位 审查施工组织设计 开工准备 负责协调、开工前的现场三通一平 项目部 任命项目部负责人、批准工程进度计划 领导小组 施工单位接收图纸 设计 现场技术交底 施工单位 监理签发开工令 监理 施工计划 下发工程进度年、季度、月计划 项目部 编制施工计划，发项目部、监理 施工单位 施工进度 编制月度施工工程量、工作量、总额报表上报 施工单位 监理确认工程量、质量后报项目部 监理 审查施工单位工程量、汇总工程量、单价、总额 项目部 审核工程量是否真实、单价与合同是否相符后报项目部 预算部 负责人审核后报领导审批 项目部负责人 领导批准后，编制资金计划报财务部 项目部、财务部 编制监理报表，报项目部审核，预算部阅。 监理 质量控制 编制质量体系策划质量手册、质量目标 项目部 编制程序文件、年度质量计划、内审计划 项目部 根据质量计划制定工序质量计划、组织实施 施工单位 监理质量监督检查、上报项目部 监理 项目部总结质量运行体系，编写审核报告 项目部 编制月度工程量、质量监理报表，存在问题、建议 监理 管理评审 总经理 工程签证 施工单位提出，监理审核，项目部审核，预算部审核，总经理审批，项目部资金计划。 竣工验收 提出验收报告 施工单位 监理、项目部、预算部、质监站验收。发合格证。 移交资料，监理审核，项目部、预算部审核 施工单位 发合格证给施工单位，施工决算决算 竣工决算 接受合格证，进行决算，职能部门审核，送外审审查 施工、项目部、外审决算。 档案管理 整理、资料、移交项目部 施工单位 工程记录文件和技术资料收集、整理、立卷 项目部 移交档案 项目部 2 批准 图纸会审、综合技术交底、质量要求 审查 编制工作计划 编制工程进度计划 编制施工组织设计 批准计划 开工准备 编制年、季度、月计划 签发 开工 现场技术交底 接受图纸 发年季月计划，安全技术措施 编制施工计划 开工 审核 批准 审阅 审核 审核 编制资金计划 编制进度报表 财务准备资金 监理月报 确认 月统计报表 工程款 结算 管理 评审 审核 批准 质量计划、内审计划 程序文件编写 编制质量体系策划 质量手册、质量目标 审核报告 质量监督 工序质量计划实施 批准 审核 审核 确认 签证 验收 审核 审核 验收 审核 验收 提交竣工资料 提出验收报告 外审 合格 接受 审核 审核 审核 接受 决算审查 接受 整理移交 存档 结算