ERP数据质量监控管理制度剖析.docVIP

1 目的 加强对ERP基础数据和业务数据监控，确保数据准确及各业务操作规范，以提升各业务水平。 2 适用范围 本制度适用于集团各ERP上线单位。 3 关键控制指标 3.1 ERP基础数据包括物料主数据、物料清单、工艺路线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。 3.2 ERP业务数据包括计划、制造、采购、物流、营销等模块的业务数据。 3.3 检查方式：必检为存在财务风险的数据（包括收付款、成本、存货等）；抽检为对业务有影响，但无财务风险的数据。 4 岗位职责 4.1 业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及时处理异常业务数据，并出具周报。 4.2 事业部IT部负责对过程控制指标和关键绩效指标的提升进行分析提出改进措施，并出具周报。 4.3各职能总部负责对不规范业务数据处理情况进行检查，发布半月报。 4.4 IT总部ERP管理部负责对通报与监控情况进行检查，每半月通报一次，并每月发布ERP绩效指标考核情况。 5 程序要求及关键控制点 5.1事业部各业务部门每天对业务数据规范性情况自行检查并处理（监控内容方法见附一），每周二出具周报并抄送责任人、事业部IT部和IT总部、职能总部。 5.2 事业部IT部每周三对过程控制指标及关键绩效指标提升进行分析并提出改进措施，OA通报抄送IT总部ERP管理部和各业务部门领导。 5.3职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规范业务数据进行监督处理