王建国个人述职报告【2014.1.8PPT格式】精要.ppt

恪尽职守 忠诚尽责 实干创新 米山公司总经理王建国2014年度 述 职 报 告 2015年1月 尊敬的集团公司总裁、孙总、邓总、徐总、各位领导： 大家好！时间过得真快，转眼间2014年已经过去，现认真回顾和梳理一年来的工作，可以说在经济新常态下，我们的形势异常严峻，竞争异常激烈，但结果催人奋进。今年以来，在集团公司及董事会的科学决策和正确领导下，按照集团公司《总经理条例》要求，我坚持恪尽职守，勤奋务实，忠诚尽责，坚决贯彻落实董事会的战略部署，团结带领米山公司全体干部员工，紧紧围绕生产经营这一中心任务，以“安全年、管理年、效益年”为总抓手，以“安全第一，质量至上，管理精细，效益优先”为指导思想，以“抓安全、强销售、促生产，深挖潜、练内功、增效益”为工作思路，以“量本利”和“价本利”有机结合为工作的出发点，坚持生产经营并重、挖潜降耗并举，变压力为动力、化挑战为机遇，较好的完成了集团公司和董事会下达的各项工作任务！ 新年好 一、主要经济指标完成情况 （一）产销刷新历史记录，超额完成计划。 1、产量：全年水泥产量计划200万吨，实际完成204.62万吨，完成全年计划的102.31%。全年计划生产熟料 135万吨，实际完成135.69万吨，完成年计划的100.51%。 2014年产量情况 2014 计划 200 2013 187.96 204.62 2、销量：全年水泥销售计划200万吨，实际完成203.24万吨，完成全年计划的101.62%，实现了产销均衡。 3、成本：全年吨水泥综合成本，东厂比计划节2.1644元，西厂节1.9311元。 2014年销量情况 2013 计划 2014 187.25 200 203.24 销售收入 4.97亿元 借款 1.85亿元 税收返还 1430万元 全年财务计划收入 7.32 亿元，实际收入7.02 亿元，其中销售收入 4.97 亿元，借款 1.85 亿元；税收返还 1430 万元，同比增加 703 万元。 资金支出计划 7.16 亿元，实际财务支出6.81 亿元，完成计划的 95.11 %，上缴各类税金4142.9万元，同比增加 2066 万元，同比增长 49.86 %。 财务实际收入 7.02亿元 财务收支情况 （三）员工收入有所增长。 今年在全国及全市制造业及各行各业不景气的大环境下，干部员工的工资在去年高的基础上，平均增长11.11%，比计划高1.11%。自四月份开始，“五险”基金缴费最低基数由2013年的1900元，上调到2014年的2382元，同比增长25.37%，仅此一项，比去年就多支出331.06万元，公司做到了及时上交、一分不欠。 今年以来，先后顺利通过了4000吨熟料项目职业病危害评价验收、4000吨熟料项目及配套水泥粉磨系统环评验收，如期换发了辐射放射源安全许可证，化验室年度监督评审，能源管理体系认证，资源综合利用免税认定，质量体系和产品质量认证年度监督复核等验收工作，为正常生产经营创优了环境。 （四）顺利通过了各级部门的审核验收。 全年实现了重伤以上人身伤害事故和10万元以上重大设备设施损坏事故为零， 因公轻伤率控制在5‰以下的阶段性目标，主机设备安全稳定运行，安全生产保持了平稳发展态势，赢得了上级部门的充分肯定，米山公司被泰安市安监局授予“职业卫生基础建设示范企业”，被肥城市政府安委会评为“安全生产月先进单位”。 （五）安全生产保持了平稳发展态势。 二、明确工作重点，找准工作切入点，扎实推进了各项工作。 在销售管理上，新出台了《关于市场营销部财务管理的规定》和《关于规范水泥销售发货单据使用的管理规定》，及时补充完善了《2014年关于防范经营风险的管理规定》，从根本上理顺了销售流程和回单签证，及时堵塞了挪用水泥和套取运费等漏洞。4000吨熟料项目投产后，公司水泥发货量急剧上升，为提高装车效率，在两分厂业务科新安装了水泥销售IC卡管理系统，走上了规范化、信息化之路。 磨机球耗在生产制造成本中占有很大比重，也是企业精细化管理的重要体现。针对近几年磨机钢球损耗计算不精确，不便于考核的现状，在邓总的提议下，新制定了《关于加强磨机钢球、钢锻实行包磨耗的有关规定》，从采购招标制度，质量标准要求，到钢球（锻）入库、使用、出磨和盘点，再到财务成本考核、钢球（锻）结算等一系列环节，都做了严细要求， 二是坚持安全第一，严抓安全管理不放松。 在安全管理工作中，我提出了“每周一题”，“每日一感悟”安全管理活动，将安全工作前移到车间、班组，变事后处理改为事前预防、过程控制。通过每天的耳闻目染、循循善诱、积极引导，如春风化雨，员工的安全意识和良好的行为习惯在不知不觉