RoHS的管理作业程序021.docVIP

文件履历记要页 文件制定单位 文件发行单位 文件管制等级 □管制文件 □非管制文件 版本 修订内容 修订人 修订时间 A0 初次制订 周小雷 2008/05/11 请“√”选处会签单位主管（签名/日期） □总经理 □工程部 □制造部 □采购部 □PMC □品质部 □市场部 □财务部 □行政部 □其它 制订 审核 核准 1．目的 为了确保来料、制程、成品符合环境保护之相关法律、法规，从而达到防止环保产品不受污染、混入目的，以保证符合客户的环保要求。 2．适用范围 宁波凌盛电器有限公司之材料及零件、半成品、成品环保检验与试验均属之 3．职责 3．1 质量部RoHS检测室 负责原材料、半成品、成品的环保检验；对整个有环保要求的产品的品质进行监控 3．2 生产部 负责半成品及成品环保标识和环保产品的生产 3．3 采购部 负责要求供应商对原材料进行环保标识，向供方取得环保文件，开发合格的环保供应商 3．4 仓库 负责对环保物料进行隔离，标识、防止污染、混入。 3．5技术部 负责环保样品的提供以及环保文件的制作，同时提供环保设备和工治具 4．定义 无 5．作业内容 5．1进料检验 5．1．1 IQC根据供应商第三方测试报告，按厂商材质分别作记录（每个物料号需要有对应的SGS测试报告），以便及时核对和更新测试报告，IQC依据品质系统中检验程序进行抽样检验，同时需对照供方的第三方测试报告，来确认第三方检测报告的有效期是否合格及对材料成份表作初步判定。 5．1．2 IQC检验时需依《产品有害物质抽样计划》抽取样品送RoHS检测室进行检测，RoHS检测室将测试结果反馈IQC，若合格后，IQC在物料外箱上加盖环保PASS章或文字注明，如发现不合格，依5.6不合格品的条款处置,并要求供应商提出有效纠正和预防措施。 5．1．3 材料首批交货前，需附：第三方有效测试报告 5.1.4 针对上述资料IQC需核对实物与报告的一致性,并检查第三方测试报告的有效性，其测试方法和项目是否符合宁波凌盛电器有限公司ROHS要求。 5．1．5 所有有害物质的第三方检测资料的有效期为一年。 5.1.5上述报告及检测资料记录的保存期限为二年。 5．1．6当原材料的材质相同时，则检验一次；若更换供应商或材质成分有变动时则须重新测试ROHS并记录，来料批量在一次10000个以上时测5个样品，数量在1-9999个之间时测2个样品。 5．2制程的控制 5．2．1 生产部在领用物料时，需对照环保BOM和生产任务命令，领用我司有环保标识的物料。 5．2．2防止环保工序中混入非环保产品，污染环保产品。 5．2．2．2 生产线集中制程中产生的废料交仓库报废处理。 5．2．2．3生产线之辅助材料酒精和包装材料需经过检定，界定其使用方法、使用记录。 5．2．2．4所有生产制程中焊锡须作特别管理 5．2．2．5 所有生产过程中产品或物料由IPQC依《产品有害物质抽样计划》抽取样品送ROHS检测室进行检测。如不合格参照5.6执行。 5.2.3 首件送检 生产制作首件时，若质量部对生产制程、首件所使用的物料有异议时可向RoHS检测室提出检测申请。 5．3 OQC出货检查 5．3．1 OQC针对环保产品必须依《产品有害物质检测抽样计划》抽取样品送RoHS试验室检测，当检测结果不合格时按5.6执行。 5．3．2 合格入库的成品，需放在有标识的场地上，客户有特别标识时按客户要求执行。 5.4 开发部样机制作过程中送检 开发部在制作样品时，对于新物料、样机有疑问时可向RoHS检测室提出检测申请。 5．5 仓库管理 5．5．1 仓库在收到环保材料时，要检查供应商是否在外包装上贴绿色环保标签或字样注明。 5．5．2 仓库要将环保与非环保料区分放置指示牌，防止混淆。 5．5．3 发料时注意核对料号及要求，分装时贴上环保标签字样注明以利生产识别。 5．5．4 若有检验NG品，则放入环保不良注明品仓。 5．6 仓库出货管理 5．6．1 针对环保产品，出货时OQC需按客户要求附送给客人之相关环保资料并记录。 5．6．2 公司各部门需将本部门收到的测试资料妥善保存，当客人要求时立即提供。 5．7 不合格品的处理 5．7．1来料不合格 来料经ROHS检测室检测不合格或送外测不合格联